1、报销部门：根据实际报销的部分填。 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。 4、报销项目：根据项目填写。 5、摘要：发票上注明的内容名称。 6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目：可以不填。 答

职工出差回来报销需要填写差旅费报销单，差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证，上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额，出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写，出差补助金额不用发票，根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。 答

如果是员工聚餐，集体搞活动，那餐费就可以写员工活动。 如果是企业用于招待企业之外的人员，用于公司的业务往来，这个摘要写招待费用。 如果此餐费是用于员工培训进行的用餐活动，那就要和企业培训一起做培训用途使用，摘要就可以写培训费。 总之，餐费的摘要看用途应该区别对待。 答

1、先关注你所寄快递的微信公众号，进入后找到右下角“我的”会出现一个发票申请； 2、再点击“我的”登录成功后，可以进入刚才的申请发票找到发票申请的入口。 3、根据提示可以选择发票的种类（电子发票、增值税专票），这样操作是比较便捷的。 答

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等； 摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。 报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。 要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。 答