这是费用报销中最基本的常识知识,比如:你去采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时你使用的是接受服务的发票,这样牛头不对马嘴,自然不允许报销。有的小供应商没有发票怎么办?税务局不会认的,买东西之前记得问有没有发票,没发票就换一家吧。

报销理由大全_报销理由怎么编

报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词，如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批)， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

【拓展资料】

7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上 向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋，水泥，沥青及砼等)， 材料运杂费(简称运费)，机械使用费， 修理费，固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电，环境保护费， 安全 施工费(建安费)， 业务招待费，文明施工费， 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费， 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品)， 差旅费， 通信费， 劳动保护费（劳保用品），汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

餐费报销的合理要求主要指的是这顿饭是在什么地方吃的，为什么吃的？

比如说我们到下面单位去市场考察，那我在餐厅吃个饭，这属于工作餐，那这个是必须要搞笑的。还有说出去一些会议，参加一些重要的学术交流，吃的工作餐，那这也应该属于在报销的范围之内的。

科研劳务费报销理由如下：

科研经费中的间接费可以报销。我国对科研经费有详细的使用范围和使用原则，只要符合相关条款和原则，科研经费中的间接费可以报销。

人员劳务费：指货币形式支付给科研人员的劳动报酬。

业务费：指从事科研活动的实际消耗性支出，如：原材料、各种耗材、水电费、资料印刷费、学术会议费等。

差旅费：指从事科研活动的差旅、交通费用。

仪器设备费：指在科研经费中购买仪器设备的费用。

图书资料费：指在科研经费中购买图书资料的费用。

其他：指人员劳务费、业务费、差旅费、图书资料费以外的其他支出。

问题一：高人给我点报销餐费的理由 5分 1、商务宴请

2、同业交流

3、结交 ***

问题二：费用报销单事由怎么写 5分 填为什么报销啊。

如：接待上级，接待外单位的，本单位的什么事。

问题三：销售员会议期间的餐费在报销单的摘要中怎么写报销事由 交强险的医药费限额是1W块 误工费（根据伤者户口或工资计算）护理费（根据护理人户口或工资计算）伙食费，交通费（按公交车费用报销）营养费不报

问题四：贸易公司，会计拿吃饭的发票来报销，写的事由是餐费，我做账做业务招待费对吗？ 是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用―业务招待费；如果金额较小可以计入管理费用―福利费。有时工作餐也开的是餐费票。

所谓业务招待费不是指业务人员的餐费，而是公司为了应酬、打点相关人员（如客户）的餐费或其他费用，可以是业务人员作为经办人，也可以是公司其他管理人员或老板作为经办人。

问题五：请顾客吃饭的钱怎么写报销单 业务招待费。。。如果公司的执行费用已经饱和，可以写商务考察费。

问题六：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差

问题七：审计期间的费用报销事由 实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。

具体流程是：

1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）；

2、财务人员审核（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核）；

3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。

问题八：国税发票可以用来报销餐费嘛，给我开的时候写的是餐费。我们要求的是餐饮发票，如图的国税发票可以用吗 可以报销，餐饮公司开具的发票就是餐饮发票啦

问题九：公务招待报销单怎么写 菜单怎么填 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等 报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：。

学校报销车费理由是公司安排的活动，或者是出差花的钱。根据查询相关公开信息显示，申请路费报销的理由，主要就是这是公司安排的活动，或者是出差花的钱。公司安排去外地出差从事一些正常的工作，那么这个路费是公司需要报销的，拿回来给公司报销就行了，这是一个正常的报销的事情，会正常报销。

法律分析：差旅费报销单中的出差事由应当包括：出差的具体人物、事由、地点和时间。

法律依据：《财政部、国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》

四、单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的，必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。

五、符合档案管理要求的电子会计档案与纸质档案具有同等法律效力。除法律、行政法规另有规定外，电子会计档案可不再另以纸质形式保存。

六、单位和个人在电子会计凭证报销入账归档中存在违反本通知规定行为的，县级以上人民政府财政部门、档案行政管理部门应当依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国档案法》等有关法律、行政法规处理处罚。

尊敬的领导，

您好， （时间） 因 加班 / 外出办事 / 见客户 等原因，在（时间）打车，打车费用为： ，出差行程为：

望领导审批给予报销今后一定更加努力工作。

特此感谢！

（后附发票）

申请人：

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