报销单附带原始凭证流程：

报销人报销申请(填制费用报销单)—报销人部门负责人(或上级主管)确认签字—财务主管审核(单据、数据等方面要求)—公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)—出纳复核并履行付款。

在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

记账凭证附原始凭证方法

粘贴方法

粘贴原始凭证要将凭证按照由上到下、从右至左的顺序进行，粘贴在空白的报销单据粘贴单上，如果原始凭证较多可使用多张空白报销单据粘贴单进行粘贴。

折叠方法