台账不完整不规范指的是记录信息的账目缺乏完整性和规范性。这可能导致重要的信息丢失或混淆，造成对企业、组织或个人财务状况的不准确了解。不完整的台账可能缺少必要的详细信息，无法提供全面的数据支持和审计准确性。而不规范的台账则可能存在格式混乱、随意修改或缺乏统一标准等问题，使得信息的整理和使用变得困难。为了确保准确性和可靠性，台账应当遵循规范的记录原则和标准，以便后续的监管和决策工作能够顺利进行。下面是小编精心整理的关于台账不完整不规范的整改措施报告怎么写范文合集，欢迎大家阅读！

关于印发《关于2017年扶贫开发工作成效考核 中省反馈问题对照整改工作实施方案》的通知

各乡镇党委和人民政府、县直各有关部门：

根据《黑龙江省2017年国家扶贫开发工作成效考核问题整改工作方案》和哈扶组发〔2018〕7号关于印发《哈尔滨市2017年国家扶贫开发工作成效考核问题整改工作方案》的精神，县扶贫开发工作领导小组制定了《关于2017年扶贫开发工作成效考核中省反馈问题对照整改工作实施方案》，请结合时间认真抓好落实。

为了及时做好整改工作，就相关事项强调如下：

1、6月10日前上报你单位部门的《工作整改方案》、《整改工作报告》和报告所附的《xxx单位部门2017年扶贫开发工作反馈问题整改台帐》。

2、上报文件分为纸质版和电子版，纸质版由各整改牵头单位部门的领导签字、单位盖章并经主管该部门的县级领导签字后报扶贫办522室，工作联系人付泽。电子版报扶贫办邮箱：

附件：

1、《巴彦县2017年扶贫开发工作成效考核中省反馈问题对照整改工作实施方案》

2、《巴彦县2017年国家省市扶贫开发工作成效考核及巡查工作中发现问题的整改台账》

3、《xxx单位部门2017年扶贫开发工作反馈问题整改台帐》

巴彦县扶贫开发工作领导小组

2018年5月18日

整改台账经常出现以下问题：学习的自觉性不够、学习制度坚持得不好、学用结合的关系没有处理好。

1、学习的自觉性不够。

存在以干代学的现象，特别是当工作与学习发生矛盾时，往往认为学习是“软指标”，可以往后推一推，从而导致学习的自觉性不高，而且学习的系统性不强，学习效果不佳。

2、学习制度坚持得不好。

客观上强调工作忙、压力大和事务性工作较多，缺乏持之以恒自觉学习政治理论的精神。

3、学用结合的关系没有处理好。

在理论体系把握上不适应，忽视了理论对实际工作的指导作用，导致理论学习与实际工作脱节，对待理论学习，只满足于片面地引用个别原理，而不能有效地与实际工作紧密结合起来。

整改意见：

1、加强组织部署，明确责任，形成有效的协作机制。要求各部门在规定的时间内将台账信息汇总到主管部门，主管部门再进行统计整理反馈给领导。

2、加大人员培训力度，提高台账自查自纠的专业能力。培训内容应涵盖台账自查自纠流程、工具的使用、数据的填写和整理等方面的内容，让参加培训的人员能够更好地掌握自查自纠的技能。

3、增加自查自纠的次数和力度，确保数据的准确性和真实性。每个台账可以根据具体情况制定定期的自查自纠计划，具有高风险的数据可以按照固定的周期要求部门进行强制性自查自纠。

4、定期汇总和分析自查自纠结果，提交给领导和其他相关人员。领导通过审核和审批，逐个核查，确保自查自纠的结论真实可靠，并采取相应的整改措施，以便提高数据的质量。

开展“两学一做”学习教育，是关于加强党员教育的重要实践，同时也是推动广大党员思想政治觉悟的重要部署，要有针对性的将党的思想建设放在首位，增强党员的政治意识、大局意识;使广大党员进一步树立清风正气，勇于担当，无论在学习、工作、生活中都能起到模范带头作用。

　　就我社区党员以及党建工作目前的实际情况提出以下几点整改措施:

　　1、平时的学习讨论不能解决实际问题。要将个人自学和集体学习相结合，明确党员学习要求，要有计划、有目的的进行党员学习教育，会前做准备，会后做报告，不搞形式主义，以党支部为单位集中学习，会后要自我学习写汇报材料，以确保党员每次学习后的高效率，并且就此次会议组织安排党员党内活动，确保党员带头践行社会主义核心价值观，保持良好的生活方式，真正提高认识，明确作为一名党员所努力的方向。

　　2、不搞形式主义，民主生活会做到真实有效。支部班子及成员对照职责要进行真实有效的党性分析、查摆在思想，组织，作风，纪律等方面存在的问题。要面向党员强制性的征求意见，严肃认真的开展批评与自我批评，并提出相应的整改措施。鼓励全体党员对支部班子的工作和作风问题进行评议。挣脱党内群众不敢说，不敢言等问题的存在。

　　3、确保党内制度真实有效，教育引导党员无论身处任何情况都要铭记自己的身份，积极为党工作。每个社区的党内制度只存放在文件盒里，没有落实到位，实施到人，我社区就“两学一做”学习教育，重点落实党员设岗定责和承诺践诺制度，挂牌上岗;亮明身份制度;促进党员模范作用，为居民办实事，做实事，让群众感受到党员的带头作用。

　　4、在职党员进社区为民服务活动工作的延续开展。教育引导党员在任何岗位、任何时间、任何情况下都抽出空闲时间为所服务的困难群众解决实际问题，而非简单地嘘寒问暖，让困难群众的生活真正的得到一定程度的改善，引导困难群众走出生活的困境，努力积极的生活，使在职党员进社区为民服务活动更加声声有色，更加贴近居民生活。

　　开展“两学一做”学习教育，实际就是不搞形式，搞实际;不喊口号，埋头干;不做敷衍，用心做;不嫌麻烦，为群众。坚持从实际出发，以党支部为基本单位，以党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，根据我社区的实际情况作出党员学习安排，发挥党支部自我净化、自我提高的主动性。

一、工会财务管理中出现的问题

　　我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

　　(一)财政划拨工会经费不到位

　　目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

　　(二)税务代收的覆盖面不够广

　　税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

　　(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

　　有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

　　(四)财务审批报销制度不够规范

　　有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

　　(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

　　我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

　　(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱

　　有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)财政划拨工会经费的问题

　　地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

　　(二)工会经费收缴率不高的问题

　　区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

　　(三)财务管理基础薄弱的问题

　　一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

　　(四)乡镇街道一级工会财务管理问题

　　我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

　　三、对策及建议

　　(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

　　各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

　　(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件

　　各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

　　(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

　　制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

　　四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平

　　建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。

对财务制度不健全、不规范的整改措施关于财务工作整改情况报告

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发（XX）109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xx年22月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。木次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离,相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特

对财务制度不健全、不规范的整改措施

点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于xxxx年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。

整改小组名单如下： 整改小组负责人：冯书云

成员：李正武 王继川 王 健 程 慧 那 锴 整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：

1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。

2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。

企业主要负责人签字：

企业盖章： 评审组组长： 评审组成员：

时间：年 月 日

一、专项活动组织与开展情况

　　(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

　　1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

　　2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

　　1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

　　2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

　　5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：

　　(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：20xx年9月30日前，并长期坚持。

　　(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

　　(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

　　(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2010年7月31日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

县卫计局计财股:

　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改

　　一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

　　二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

　　三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

　　四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

　　五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。

x有限责任会计事务所于xxxx年x月xx日至x月x日对我单位xxxx年x月至xxxx年xx月财政财务收支进行审计。

一、审计基本情况

根据审计结果，x有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级公路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。

x有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。

二、整改落实情况

我居支两委对x有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视，及时研究讨论，对财务工作进行整改，整改落实情况如下：

财务管理方面：

针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避免错误。

针对原始凭证不完整的情况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。

针对部分大额发票报账未付清单的情况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。

针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。

针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强交流，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。

对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的’现象，在今后的财务专业方面一定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增强专业能力。

村级基础设施建设方面：

对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于辅助专账核算。

针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的情况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后一定会加强票据保管，确保此类情况不再发生。

对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际情况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理有序。

三、产生问题的原因

审计中出现了各种问题，有的甚至是连续出现未改正的，对产生此类情况的原因，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格按照规章制度办理;另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理方便，存在报账不细致的情况。

四、工作建议

健全财务制度，规范财务管理。根据上级规定，根据村一级实际情况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格按照规章制度执行处理账务。

加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有一定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增强对财经法规的认识，提高财务管理水平与账务处理能力，希望多组织开展业务培训。

加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广大民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。

对于审计出来的种种问题，我单位将严格按照财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。

20xx年2月，镇财经监督管理领导组派出审计组对社区居委会20xx年1月—20xx年2月20日账务进行了审计，对发现的问题提出了处理建议。我们积极落实整改，现就整改情况汇报如下：

一、财政财务收支方面

1、白条支付各种费用款项

社区20xx年—20xx年有白条支付各类工程款现象，还有20xx—20xx年其他费用报销也有部分白纸条。未能按照长县政发20xx24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第30条“预付工程款和共产结算均必须使用本县税务机关提供的发票，禁止使用白条支付”的规定。随着镇三资管理的不断规范，各项财务制度将更加完善，白条支付现象不会再出现。

2、大量使用现金结算

社区在支付各项费用和结算工程款时，均采用现金支付方式支付。不符合中国人民银行印发的银发20xx430号《关于进一步加强大额现金支付管理的通知》第一条第五款“开户单位转账结算起点以上的支付，必须使用转账结算”的规定。对此，镇党委政府已责成我社区规范财务核算管理，对财务人员进行培训，严格执行有关财务制度，进一步规范财务行为，严格执行现金管理有关规定，坚决杜绝大额现金支付项目工程款现象。

3、原始凭证审批程序不到位，费用支出无明细，报账不规范。不符合长县政发20xx24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第20条“原始凭证不完善或审批手续不完善，中心应当退回并要求更正补充…”的规定。如20xx年3月10号凭证，列支其他支出-社会保障支出156985元，用于社区新建、清理、维修工程款，附其单位开具的钢筋、水泥、砂石发票金额104500元。缺少居民代表大会通过的会议记录且发票金额较工程款金额少52485元，事后迅速补齐了用工工资表等相关手续。对此，我社区在加强专项资金管理，按财务管理程序，对手续不全的报账支出单据，财务人员可以拒绝入账。

4、上级拨款未作收入挂往来

不符合《村集体经济组织会计制度》第26条“村集体经济组织获得的财政等有关部门的补助资金应计入补助收入”的规定。由于村级报账员业务水平不精，对村级账务科目处理理解错误，如将20xx年、20xx年的居民卫生费、单位卫生费收入未进入社区账户，而是做环保经费的工资直接发到保洁员，造成坐收坐支现象。居委会讲督促财会人员加强学习，积极参加政府部门单位组织的业务培训，提高他们的业务能力和水平。

二、社区基础设施建设方面

审计中指出在账务管理处理中，对部分工程项目建设资金为设置专帐核算，以及档案管理不规范等问题，不符合长县政发20xx84号《长沙县人民政府关于印发（关于规范村级工程建设管理的若干规定）的通知》第18条“各级村级工程建设过程中形成的资料…应当建好独立的技术档案盒文书档案并妥善保存…”规定。钟对上述问题，社区将加强规范档案、重要会议记录的管理，明确档案管理人员，做到统一管理，对合同从签订到保管以及变更的各项程序，手续做到进一步规范。

除对上述镇财经监督管理领导组派出的审计组查出的问题进行了整改外，社区将借这次机会，对所涉及的各类专项项目的专项资金以及村级工程规范管理上，严格执行三资管理的各项规章制度，防止类似问题再次发生。

日常安全工作是我作为安全员承担的最重要职责。在安全建设中，台账的管理至关重要，它关系着公司的安全生产情况，也决定着安全建设的成败。

在安全台账的管理过程中，我发现存在以下问题：

一是明确和更新台账的责任人不明确，安全台账的信息更新不及时，不能跟上安全建设的要求；

二是安全台账信息把握不当，部分台账资料准确性不高，影响到安全台账的可靠性；

三是安全台账的统计数据不够详细，容易出现偏差，影响到台账的真实性。

针对以上问题，我提出以下改进建议：

1、确定安全台账的责任人，编写台账的操作规范，把台账的信息更新作为检查重点；

2、定期进行安全台账的审查，确保安全台账信息的准确性；

3、定期进行安全台账的统计，及时把握安全台账的实际情况。

安全台账管理质量低下，直接影响公司安全建设，作为安全员，我将深入分析安全台账管理中存在的问题，把握好重点，努力提升安全台账的管理质量。

根据xx县人民检察院建议书，瓮检反贪建（20xx）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

五、加强会计人员的’培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

办好学校食堂，既关系到学校形象，更关系到学生的身心健康。我校始终从实践“三个代表”重要思想的高度，切实加强组织领导，健全食堂财务制度。保证食堂食品卫生安全的前提下，科学合理制订每日菜谱，提高伙食质量；

努力降低支出成本，坚持收支平衡、略有节余的财务原则，真正使学校食堂成为全体学生享受质优价廉营养餐的服务窗口。

我校经过自检自查，发现我校食堂经费收支不平衡造成经费结余过大。依据上级文件精神结合我校实际和出现的问题对我校食堂经费进行以下整改：

（一）：做好食堂财务预算。即做好伙食支出估算，根据学校的承受能力进行预算，尽量做到收支平衡。

（二）：加强饭菜的质量、数量、价格、财务监督检查，定期对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

（三）学校定期对食堂的收支进行分析，对学校食堂配餐情况的进行分析及时发现问题，分析原因，进行调整，确保学生伙食质量。

（四）食堂定期盘点库存实物，并填写盘点清单。

龙嘎小学2021年9月

支部自查清单

一.支部建设台账

1.支部花名册2.支委会情况

二.学习台账（均为纸质版）

1.支部两学一做学习教育计划2.党员个人两学一做学习教育计划3.专题

一、二研讨发言提纲

三、支部记录本

1.上半年按支部学习计划该学习文件齐全；

2.专题

一、二各两次学习+1次讨论会议记录；

3.每月一次支委会、每季度一次党员大会、每季度一次党课及上半年组织生活会会议记录齐全。

四、党费收缴台账：

各支部成立以来的党费收缴记录（纸质版）

五、党员个人两学一做学习记录本1.每名党员记录本样式统一；

2．严格按照党员个人学习教育计划学习，文件学习须有记录、不能有缺项，每次学习记录开头写明学习时间、地点、学习内容。

建筑材料登记台账

工程名称：颐和苑三期续建工程二标段建设单位：黑龙江省圣福华投资有限公司施工单位：河南鼎基建筑安装工程有限公司监理单位：绥化市恒信工程监理有限公司

本报讯（记者贾云巍通讯员李建国）最近，施甸县政务中心集中力量整合资源，将服务窗口前移，在20个村开办服务示范窗口试点的基础上扩大到全县，最大限度解决村民办证难、来回跑的问题。这是保山市在教育实践活动中整改落实的一个缩影。

保山市针对影响党群干群关系的突出热点问题、改革发展的突出障碍问题、联系服务群众“最后一公里”的突出难点问题，一项项研究，一个个整改。目前，全市制定整改措施7033条，整改问题6187个。进入整改环节后，保山市坚持推进专项整治不留“死角”。各县区（园区）、市直各部门根据专项整治工作方案和征求到的意见、查摆出来的问题，以“钉钉子”精神，集中力量进行专项整治，建立整改落实“台账”制度，实行逐个问题“挂号”、逐项内容“销号”。目前，全市已对9方面46个专项整治任务做了分解，明确了任务书、时间表、路线图，使整改目标更加清晰、整改要求更加具体。

群众急什么盼什么缺什么，干部就尽力去改什么做什么。市委、市政府坚持示范带动、以上率下，把群众反映最强烈的保山市永昌路改造工程、沙蒲路建设、中心城市棚户区改造等7个问题作为专项整治任务。

各县（区）、各部门竭力解决影响改革发展的难点问题。隆阳区集中开展整治居民个人违法建房工作，实行区级领导挂片、区直部门挂组、干部包户责任制，重点对违法建筑和违法用地的单位和个人进行依法依规查处，确保在建个人违法建房行为全面停止。短短一周时间，该区已摸底排查重点整治区农户2433户，干部入户2021户。

腾冲县针对干部群众反映强烈的“吃空饷、在编不在岗”问题，全面开展了定编、定岗、定责、定人的“四定”工作，对全县95名不履行职责的“吃空饷”人员有序退出，138名借调人员回归岗位。

为防止“四风”反弹，今年以来，市纪委监察局不断强化执纪监督，加大明察暗访力度，整治“四风”突出问题，及时查处各种违规违纪行为，累计问责70人。针对基层党组织的薄弱环节，保山市还以农村和社区为重点，共排查出软弱涣散基层党组织256个，目前已全部制定整顿转化措施，并建立了市、县（区）两级领导整顿联系点。

眼下在保山市，打通联系服务群众“最后一公里”问题的“6995”信息平台建设，“把政绩埋在地下”的中心城市综合管网建设，“借船出海”的棚户区改造工作……一件件看得见、摸得着的实事，越来越验证了干部作风转变的成效，进一步凝聚起全市深化改革、加快发展的强大动力。

一、工作台账记录有误的问题描述

工作台账记录是企业常用的管理工具，用于记录各种工作情况和重要信息，是企业日常管理的重要内容之一。然而，在实际操作中，由于人为、系统、程序等原因，工作台账记录可能存在错误或者不完整的问题，这种情况下，如果不及时纠正，可能会导致企业的各种管理问题，甚至是运营风险。因此，及时发现并整改工作台账记录中存在的问题是企业管理人员必须要重视的问题。

二、整改措施建议

针对工作台账记录有误这一问题，以下是三种有效的整改措施建议。

1、加强管理人员的纪律约束和培养管理人员的良好工作习惯。加强管理人员的纪律约束是指，企业管理人员应该有严格的工作计划和管理制度，对每一个工作环节和过程都明确要求和标准，确保记录的准确和完整。另外，企业应该培养管理人员良好的工作习惯，使得管理人员能够在工作中保持高度的精神状态和工作效率。

2、采用信息化管理保证信息的及时、准确和全面记录。对于工作台账记录出现的错误和不完整，往往需要更多的精力和时间去查找和纠正。因此，采用信息化管理是保证工作台账记录准确、及时和全面的一种有效途径。信息化管理可以使管理人员通过计算机、互联网等方式记录工作过程中的关键信息，同时减少人工操作和管理工作的时间、成本。这样一来，工作台账记录的准确性和完整性可以得到更有效的保证。

3、建立完善的管理机制和制定相应的细则和规章制度。企业管理机制是保证企业内部运营正常的关键因素之一，而完善的管理机制需要制定相应的细则和规章制度。在日常管理工作中，企业应该建立完善的管理机制，并针对工作台账记录的管理情况制定相应的具体细则和规章制度。这些细则和规章制度应该被广泛宣传，同时严格执行，以保证企业内部运营的正常和稳定。

针对征求到的意见、上级点明的问题、群众反映集中的问题和专题民主生活会上查摆出的问题，进行认真反思，即知即改，立行立改，切实整改“四风”方面存在的突出问题，结合纪检监察工作实际，制定个人整改措施如下：

一、强化理论武装，严明党的政治纪律

1.加强理论学习。端正学习态度，树立终身学习理念，做到学习致用、学以修身、学以为民，筑牢思想总开关。 具体措施： 一是坚持不懈地学习中国特色社会主义理论体系和系列讲话精神，不断提高理论素养和政治觉悟，切实增强理论自信、道路自信和制度自信，在思想上、政治上和行动上与党中央保持高度一致，做到真学、真懂、真信、真用。(完成时限：立行立改，长期坚持)。 二是围绕党章和行政监察法规定，学习好、运用好、把握好业务，在稳、准、快上下功夫，各个工作环节都严格把关，确保依纪依法安全文明办案。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

三是每天安排不少于1小时的自学时间，每月读一本综合业务书，读深、钻透业务知识，避免出现因政策法规把握不准而致工作不到位的现象发生，不断增强自己依法履职素质能力。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

2.增强政治敏锐性。认真学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本要求，善于从政治上判断形势、分析问题，保持头脑清醒，正确分析和处理各种社会矛盾，特别是在重大原则问题上划清是非界限。 具体措施： 一是认真贯彻党的路线方针政策，始终保持政治坚定、立场鲜明，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，确保政令畅通。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

二是强化政治责任感和政治敏锐性，保持足够的忧患意识和危机意识，从政治和全局的高度来分析研判和谋划推进反腐败斗争和纪检监察工作，坚持有案必查，有腐必惩，严守办案这道保持党的纯洁、巩固执政地位的重要防线。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

三是认真学习中国特色社会主义理论体系，特别是一系列重要讲话精神，认真学习践行“三严三

实”要求，把党的政治纪律教育作为廉政党课教育的重要内容，增强党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力，对违反政治纪律的苗头性、倾向性问题坚决及时制止，积极与各种不良风气做斗争。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

3.加强组织协调，落实党风廉政建设两种责任。协助县委抓好党风廉政建设责任制落实，较好地实现党风廉政建设与全县各项工作协调推进。

具体措施：自觉履行全县党风廉政建设组织协调人的职责，强化党要管党、从严治党的政治责任，建全客观公正的党风廉政建设责任制考核机制，强化考核结果运用。将平时检查同年终考核相结合，组织考核同群众评议相结合，把考核结果作为对领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据，保证党风廉政建设责任制考核的规范性、公正性。自己坚持做到每年带队考核党风廉政建设责任制不少于5个乡镇、8个县直单位。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

4.加大党风廉政建设宣传教育引导工作和典型腐败案例的通报曝光力度。 具体措施：注重教育引导，培养党员干部自律意识。充分发挥县委党校干部培训主阵地作用，每年针对不同的

参学人员“因材施教”开展不同课题的廉政培训。(完成时限：立行立改，长期坚持)。二是开展多样化宣传教育。对易发生“疫情”的敏感节点，如换届选举、人事变动、节假日等，提前通过县纪检监察简报、网站、新闻、手机报等四种宣传平台提前介入严明纪律，向社会公布举报电话、来信、网络等举报途径。(完成时限：立行立改，长期坚持)。三是开展警示活动。把主动接受警示教育作为一名党员干部的必修课，近期将集中组织部分科级领导干部集中观看庭审现场警示教育活动;加大宣传力度，利用沈培平、杨红卫等腐败案例来警醒全县党员领导干部;从各级纪委通报的违反八项规定精神的案例中吸取教训，举一反三，严肃查处典型违纪违法行为。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

二、强化宗旨意识，切实保障和服务好群众利益

5.积极回应群众合理利益诉求，以实际行动解决群众反映的热点难点问题。

具体措施： 一是畅通群众诉求渠道。认真落实党务、政务、村务公开和“四议两公开”决策制度，保障群众的知情权和促进权力公开透明运行;有效发挥好我县“五级联动”畅通群众诉求监督平台作用，确保全县20个乡镇、161

个村(社区)五级联动监督平台有效运行，实现诉求平台全覆盖、保畅通，及时准确了解群众所思、所盼、所忧、所急，以积极态度和正确方法排查矛盾、分析矛盾和化解矛盾，切实把群众工作做实、做深、做细、做透。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

二是用好民生资金监管平台，将社保、强农惠农等4大类民生资金纳入监管系统进行监管，加大对强农惠农政策措施的监督检查，确保国家的每项政策措施都落到实处，群众得到利益，严肃查处侵占群众利益的腐败问题;依法妥善处置移民安置、征地拆迁、企业改制等影响社会和谐稳定的矛盾纠纷，维护社会公平正义，做到矛盾不上交，本地多化解。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。 三是紧紧围绕促进中央、省委、市委的有关决策部署和县委、县政府中心工作、各类安全事故中失职渎职行为和群众反映强烈的突出问题落实问责实施行政问责，集中整治不作为、慢作为、乱作为，全面推进效能监察工作。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

6.改进调研工作。积极深入基层、深入实际、深入群众，了解群众所需所盼，着力解决到基层调研走马观花、蜻蜓点水等问题。

一是改进调研方式。落实好蹲点调研、随机调研、联系点调研工作制度，每年安排不少于3个月的时间，重点发现和解决群众迫切希望能解决的问题。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。二是改进调研作风，下基层不搞层层陪同，不作特殊安排、不住超规格房间、不接受宴请、不收土特产或纪念品，在基层或群众家里用餐时，主动交纳伙食费。(完成时限：9月底前完成整改，长期坚持)。

7.认真贯彻落实好中央关于“改进工作作风，密切联系群众”八项规定。脚踏实地，切实履行好纪委书记职责，严以用权，按规则，按制度行使权力，真抓实干、勇于担当，切实当好反腐倡廉带头人，做到敢于亮剑、执纪严明、清正廉洁，正人正己。 一是把贯彻执行中央八项规定、省委实施办法和市、县具体规定作为抓作风建设的首要任务，带头学习领会精神实质，从严监督、从严要求，从自身做起，做到一个节点一个节点地盯，一条禁令一条禁令抓落实。(完成时限：立行立改，长期坚持)。 二是从实际出发把握好政策、民风民俗活动，加大宣传教育力度，循序渐进抓好移风易俗相关制度规定的落

实，推动广大党员干部把文明新风内化于心、外化于行。(完成时限：立行立改，长期坚持)。 三是坚决向公车私用、赠送节礼、大操大办婚丧喜庆事宜等问题开刀，定期开展专项治理和督查工作，做好明察暗访和通报曝光工作。(完成时限：立行立改，长期坚持)。

(已制定出台了《澜沧县关于规范干部职工办理婚丧喜庆事宜的暂行规定》，提出“十一个不准”严格规范干部职工婚丧喜庆事宜)。

8.坚决改进学风、会风、文风。重点解决在清理、整治各种会议、各种检查、各种考核评比过多和严肃作风纪律主动履职不够的问题。 具体措施：加强对“三难”、“四多”问题治理力度。加大对我县年初确定的重点项目、重大工作专项督查力度，促进解决办事难落实、项目难落地、问题难解决“三难”和会议多文件多活动多评比多的“四多”，对落实不力的问题，要通过责令整改、约谈、通报批评等方式，坚决予以纠正，对有令不行、有禁不止的，将坚决予以处理。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

三、强化党性修养，永葆共产党员本色

9.围绕中心，服务大局。切实解决好大局意识不强，只求管好自己分内的事情，对其他领导分管的工作怕因“越权”而不主动关注和参与，存在本位主义思想等问题。 具体措施：增强大局观念和主动服务意识，积极主动配合班子成员开展工作，形成合力，思想和行动上同党中央保持高度一致，认真贯彻中央、省、市、县的决策部署，确保纪检监察工作能够积极主动服从服务于全县经济社会发展稳定大局。(9月底前完成整改，长期坚持)。

10.务实不务虚。努力克服重部署、轻落实的问题，把工作的立足点放在抓落实上。 具体措施：认真贯彻执行上级各项方针政策和决策部署，不折不扣地落实上级部署和要求，高标准、严要求完成各项工作任务，坚持在思想、工作、学习、生活上践行“以上带下”要求，主动加强协调、督促、检查和指导，一项一项分析研究，一件一件抓好落实，努力做到每一项工作都有布置、有检查、有落实;部署了的工作就抓紧实施，加强督促检查、一抓到底。(9月底前完成整改，长期坚持)。

11.求真务实，增强创新意识。杜绝贯彻上级精神照本宣科，机械执行，照抄照搬，唯上唯书的问题。

具体措施：本着创业要实的要求，切实吃透上级精神，把上级精神和基层工作实际紧密结合起来，研究制定对策措施，建立更为完善、操作性更强的工作机制，使工作既符合上级精神，又符合本地实际。(9月底前完成整改，长期坚持)。

12.坚持正确政绩观。坚持想问题、办事情、作决策都从实际出发，整体推进党风廉政建设和反腐败工作。 具体措施：不务虚功，只求实效，多做打基础、利长远的工作，抓好惩防体系建设，既注重案件查办工作，又注重发挥查办案件综合效果的运用，多深入分析和查找容易诱发“四风”和腐败问题的部位和环节，从制度、教育、监督、管理上堵塞漏洞、预防腐败，对党务政务公开、廉政风险防控工作列入年底党风廉政建设责任制考核内容重点考核。(年底前完成整改，长期坚持)。

四、真抓实干，进一步提升工作效果

13.强化责任担当，提高工作执行力。严格按照中央和省、市纪检监察机关关于“转职能、转方式、转作风”的要求，认真谋划和研究工作内容，突出主责主业，集中精力“种好自己的田”。

具体措施：一是按照党章规定的纪检监察机关三项主要任务和五项经常性工作，行政监察法赋予的五项职责认真履职，秉公用权，狠抓落实，推进全县纪律作风建设、惩防体系、案件查办工作等纪检监察工作科学有效开展;二是认真贯彻落实中央纪委、省、市纪委关于纪检监察体制改革的各项任务落实，做好县级纪检监察机关议事协调机构清理调整工作，把不该管的事交还主责部门，腾出更多的时间和精力，抓好主业，做到不越位、不缺位、不错位，切实把对配合执法部门开展业务监督检查真正转到对部门履职监督上来，突出“一岗双责”的落实，实施“一案双查”的责任追究。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)

14.切实落实好党风廉政建设责任，推进反腐倡廉工作。 具体措施：

一是落实党风廉政建设监督责任。围绕党风廉政建设和反腐败斗争的中心工作，履行好纪委的监督责任，协助县委抓好全县各级党组织的主体责任，把纪检监察工作的监督责任分解落实到单位和个人，力求做到每项任务有责任主体和完成时限，强化责任落实。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

二是整治机关工作纪律。年内组织不少于2次对执法监管部门和窗口单位、服务行业的“门难进、脸难看、话难听、事难办”突出问题的监督检查，坚决查处利用职务之便谋取不正当利益、“吃拿卡要”、执法监管中作风粗暴、滥用职权的行为;坚决整治机关工作纪律松弛现象，严肃查处无故旷工、迟到早退、擅离职守、上班期间玩游戏、聊QQ、买菜、淘宝购物等行为。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

三是加强干部教育和提醒。每年安排县管党政领导班子主要负责人向县纪委全会述廉至少8名，约谈乡镇纪委书记每年至少6名，对重点岗位党政“一把手”每年谈话提醒不少于2次。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。 四是加强反腐败协调，注重发挥由公、检、法、审计部门参与的查办案件联席会议作用，每年至少召开4次协调会议，并根据需要随时进行信息沟通;建立案件线索集中管理、集体排查制度，每季度进行一次线索排查，对每一件案件线索进行集体研究，分类处置。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。五是持续发力抓好案件查办工作，转变思路，拓展案源，今年案件查办工作既要查处贪污贿赂等严重违纪的腐败案件，也要查处

各种歪风问题，还要将“四风”和违反“八项规定”精神的问题纳入案件查办的重点工作，有自办案件，保持办案高压态势。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

15.严格执纪监督问责。解决监督检查方式针对性不强，走形式、走过场的问题。 具体措施：不断改进监督方式，变事后监督为事前、事中监督，变被动监督为主动预防，建立明察暗访常态化机制，坚持“一月一重点、一月一督查、一月一报告”的监督方式，对公款相互宴请、赠送节礼、高档消费、公款旅游、公车私用、跑官拉票、打牌赌博、大操大办、吃喝攀比和铺张浪费等存在的突出问题痛下决心解决，加大惩处问责力度，及时通报曝光，保持韧劲，形成震慑。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

(已制定出台了《澜沧县机关作风和效能建设明察暗访工作制度》)

五、坚决转变作风，树立为民务实清廉形象

16.严以用权。严格按制度和程序办事，坚持用制度管权、管事、管人，任何时候都不搞特权、不以权谋私，真正把权力关进制度的笼子。

具体措施：一是坚决执行党的各项纪律。自己严格执行党政治纪律、组织纪律、财经纪律、群众工作纪律，对厉行节约、公务接待等各项规定严格把关，逐步规范行政权力运行。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。二是执行落实规章制度。贯彻民主集中制，坚决执行请示报告、财务管理、公务用车、办公用房、外出报备等制度，要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己坚决不做，并自觉接受组织和人民群众监督。(完成时限：9月底前完成整改，长期坚持)。

17.带头廉洁自律。坚守好“党的忠诚卫士”和廉洁从政的底线，严格按照对党员干部提出的“三严三实”要求，心存敬畏，慎独慎微慎初，做到公私分明、克己奉公、严于律己、为政清廉。 具体措施：时刻以党章为镜，带头遵守好党纪国法和廉洁自律各项规定，自觉遵守纪检监察干部“五严守五禁止”要求，正确把握好“生活圈”、“社交圈”，坚决抵制各种不正之风的侵蚀，不插手工程建设和资源交易，不进私人会所，不收受红包和会员卡，不进高档娱乐场所，自觉做到勤政务实、秉公用权、生活正派、情趣健康、追求高尚。(完成时限：9月底前完成整改，长期坚持)。

18.规范公务接待，倡导节俭风气。

具体措施：

一是牢固树立勤俭节约意识和艰苦奋斗精神，办一切事情都将遵循勤俭节约原则，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范公务接待, 严格控制接待标准，压缩公务接待数量，一律不上高档菜肴、烟酒;不组织参与和公务无关的接待、活动，不超标准、超规格，从严控制陪餐标准和陪餐人数，不用公款相互宴请、大吃大喝和进行高消费娱乐活动、不搞大操大办婚丧嫁娶等事宜和借机敛财。(完成时限：9月底前完成整改，长期坚持)。 二是在纪检监察门户网站上定期公示“三公”经费预算和开支情况，主动接受群众监督。(完成时限：年底前完成整改，长期坚持)。

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