厦门汉墨企业管理咨询有限公司

环境和职业健康安全管理方案a.为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，行政部应针对重要环境因素和风险因素制订公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后实施。各部门应根据公司总体环境和职业健康安全管理方案，结合实际情况，**本部门的环境和职业健康安全管理方案，上报行政部审批后实施。行政部负责对各部门及公司总体环境和职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。b.环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。其主要内容应包括：--所依据的环境和职业健康安全目标和指标；--具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；--规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；--预算资金；--明确完成时间和进度安排。c.应定期并且在计划的时间间隔内对环境和职业健康安全管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境和职业健康安全目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境和职业健康安全管理方案与项目的新变化相适应。

沟通 a) 内部沟通以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性沟通原则，内容涉及体系运行中各种过程的管理现状，可能影响体系有效性的相关信息等。 b) 质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以过程的业绩和有效性为基础，因此内部沟通的内容*应是过程的业绩和有效性，也应沟通质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性内容。 c) 通过各种报表、例会、内部通报、内部刊物或其他宣传媒体等进行信息沟通，使相关信息在公司人员及相关方得到及时、准确、全面地沟通。具体执行《信息沟通和交流控制程序》

本公司于2019年6月30日下午16：00组织进行了一次消防疏散演练，由公司全体员工参加。此次消防疏散演练在陈总的**下，按《消防演练预案》的程序，有序、有效、顺利地圆满完成此次消防演练。通过此次的消防演练，员工*深入地认识到消防安全的重要性，应以预防为主，平时就要注意消防安全，防止火灾的发生；让员工熟悉和懂得在发生火灾时如何进行疏散和逃离现象，疏散和逃离时应保持冷静，服从指挥，知道了疏散和逃离时应注意的事项。使消防安全管理组织成员熟悉和懂得在发生火灾时如何进行疏散、报警、扑救、救护等。此次的消防演练，具有重要的意义，提高了员工对消防安全的意识，重视和促进了消防安全的管理。同时确保火灾发生时，公司全体员工及消防安全组织成员能熟悉和相互配合、有序地进行疏散、报警、扑救、救护等，尽可能地避免损失。经过此次的消防疏散演练测试，本公司目前**的消防演练预案基本有效且适宜实际情况，演练过程中也存在不足的方面，主要有以下几个方面：1 在此次消防疏散演练过程中，有些员工不够严肃，不够重视此次的消防演练。2在此次消防疏散演练过程中，少数消防安全组织成员对自己在此次消防演练中的职责仍不够清楚。针对如上不足及此次消防疏散演练经验，公司将加强消防安全的管理和培训，不断地完善消防安全的管理，逐步健全消防安全管理系体系。重要环境因素是否被传达？ 合格管理方案是否在按规定执行？ 合格不可接受危险源是否被传达？ 合格管理方案是否在按规定执行？ 合格是否按照相关运行控制程序执行？ 合格法规是否有宣传？ 合格是否发现违反法规要求的事项？ 合格法规是否及时*新？ 合格是否发现人走水龙头未关掉行为？ 合格消防用水是否充分足够？ 合格是否定期检查电器设施安全？ 合格办公区是否存在人走没关电源情况？ 合格抽查人员的节电意识是否达到要求？ 合格是否有带电操作行为？ 合格各类接地保护等是否性能良好？ 合格质量、环境和职业健康安全目标 为了实现公司的质量、环境和职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，公司编制《目标、指标和管理方案控制程序》。总经理组织**公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，并要求相关部门在相应职能和层级上建立质量目标、环境目标和职业健康安全目标。目标的制订考虑以下几点： a）要有满足产品质量要求所需的内容，与质量、环境和职业健康安全方针一致； b）可测量（可行时）； c）考虑到适用的要求（仅ISO9001）d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关（仅ISO9001）e）得到监视； f）予以沟通； g）建立职业健康安全目标时，符合职业健康安全方针，应考虑法律法规和其他要求、职业健康安全危险源和风险、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的意见等，如可行，目标宜予量化。h）适当时予以*新。6.2.2质量目标、环境和职业健康安全目标目标每年度**一次：公司质量目标、环境和职业健康安全目标由管理者代表组织提案，经各部门主管会审，总经理批准；各相关部门参照公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标**，并由部门主管审核，经管理者代表批准；公司目标的文件化信息汇总至“质量、环境和职业健康安全目标与实现方案表“，表中要明确：a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的量、环境和职业健康安全目标的进程所需的参数。 公司考虑如何能将实现量、环境和职业健康安全目标的措施融入其业务过程。6.2.3 质量、环境和职业健康安全目标的监控和修订(1) 各责任部门定期检查、确认公司年度质量目标、环境和职业健康安全目标的完成情况并记录。(2) 较高管理者在管理评审时对质量目标、环境和职业健康安全目标和指针的实现情况进行评价。需要时，对目标予以修订具体按《监测与测量控制程序》进行。6.3变更的策划公司质量、环境和职业健康安全管理体系在下列情况下可考虑进行变更(1)管理评审提出修订时；(2)组织结构发生重大变化时；(3)相应的目标/指针已达成或持续改进修订后；(4)相关方提出要求时；(5)公司活动、产品或服务发生重大变化时；(6)公司的重大环境因素、不可接受风险发生变化时；(7)目标本身无法实现且法律、法规及其它要求允许更改时；(8)相关法律、法规和其它要求发生变更时；(9)质量、环境和职业健康安全管理体系修订时应依**时的条款进行审批。当公司确定需要对管理体系进行变更时，应系统的进行策划并实施，策划时应考虑到以下几个方面：a)变更的目的和潜在后果；b)如何保证体系的完整性；c)需新增哪些资源及资源的可获得性；d)职责和权限是否需要重新分配。

1、法律法规的变化 跟公司相关的环保的法律法规的*新、变换 由行政人事部，定期到*部门网站查看相关的法律法规*新变换情况，如有变动，及时*新公司的法律法规。 国家相关的环保的政策（如财政补贴等）2、合规义务 环保法律法规变化后对公司的合规义务的要求变动 法律法规变动时，及时组织相关人员进行合规性评价 3、相关方的需求 相关方对公司的环保安全方面的需求 与相关方保持信息沟通，对相关方的环保安全方面的需求进行评估，并**相应的应对措施 1、环境因素 公司扩大规模、添置新设备、厂房等 重新进行环境因素并**相应的控制措施对新改扩建重新提出环评申请环境和职业健康安全的监测和测量通过《环境安全绩效测量和监视控制程序》的相关规定对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。a) 公司各相关部门负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动；b) 监测指对环境和职业健康安全影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程；c) 行政部应与定期组织并联系资质单位对职业场所职业健康危害因素开展检测与评价。

课程名称 GB/T14001标准培训、环境基础知识培训 讲师姓名 辅导老师 日期时间 2019-3-10 14:00-16:00 地 点 会议室培训内容：GB/14001标准、职业健康安全基础知识。讲解GB/14001的标准条款及其理解和应用，以及一些安全的基础知识。参与培训人员：全体管理人员、内审员、全体人员考评方式及合格率A.现场提问，基本符合要求，合格率**B.对标准的掌握情况，基本符合要求。培训效果评价本次培训效果良好，达到了预期目标。评价人：辅导老师e.环境管理体系在策划时还应从生命周期观点出发：1.适当时，考虑产品生命周期的每一个阶段，提出环境要求，制订控制措施；2.适当时，确定产品和服务采购的环境要求；3.与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；4.考虑提供的产品和服务在交付、使用中、报废、较终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求；风险按照策划的过程运行准则实施过程控制，并保持必要的文件化信息，以证实过程已经按照策划进行，产品和服务符合要求。 消除危险源与降低职业健康安全公司应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：a) 消除危险源；b) 用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；c) 运用工程控制措施；d) 运用管理控制措施，包括培训；e) 使用适当的个人防护装备。

公司应建立、实施和保持与质量环境职业健康安全管理体系有关的内外部沟通交流的渠道，建立信息交流和沟通明确以下内容：a.信息交流的内容；b.何时进行信息交流；c.与谁进行信息交流；d.用什么方式进行交流；e.由谁来负责f.与职业健康安全有关的协商的安排在策划信息交流过程时，还应考虑到合规义务、确保所交流的信息与管理体系形成的信息是一致的真实的。公司应对与管理体系有关的信息交流作出响应，适当时，保留文件化信息作为信息交流的证据。 内部沟通a) 公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流管理体系的变更。b) 确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。c) 公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括： 1) 综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；2) 电话和内部虚拟网；3) 布告栏、板报、报纸；4）互联网和电子邮件等 d) 各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。 外部沟通公司建立以下外部沟通渠道，就质量/环境/职业健康安全的相关信息进行外部信息交流：a) 通过网站对外发布相关信息、收集反馈意见，网站公布的内容需经过管理者代表审批；b) 通过公文或函件或电子文档等方式与*机构、认证机构等外部机构进行沟通；c) 通过发布公告、张贴宣传标语等方式实现与社会公众的沟通；d) 通过召开新闻发布会、产品订货会或其它对外会议实现与相关方的临时性沟通。