西藏自治区疾病预防控制中心2023年度部门预算公开

2023年2月9日

目  录

第一部分  西藏自治区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区疾病预防控制中心部门预算明细表

第三部分 西藏自治区疾病预防控制中心部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

西藏自治区疾病预防控制中心成立于2004年，是由原西藏自治区防疫站与西藏自治区地方病防治研究所合并成立，是西藏自治区卫生健康委员会直属的一级公益性事业单位。加挂国家食品安全风险监测西藏中心、西藏自治区包虫病防控技术指导中心、西藏自治区基本公共卫生服务均等化技术指导中心、西藏大学医学院预防医学本科生实践基地、国家卫生健康委员会包虫病综合防治研究重点实验室等。

主要承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等七大项163子项的工作，另外，根据我区疾病防控特色，还承担着全区包虫病综合防治培训技术指导工作，以及全区基本公共卫生服务技术指导等工作。

中心成立19年以来，在自治区党委、政府的坚强领导下，在自治区卫健委的正确领导下，全体干部职工坚持与时俱进、开拓创新的思想，本着深化改革、强化管理、预防为主、服务为上的宗旨，以及“内强素质、外塑形象”的工作理念，进一步认清形势、明确要求，在全面加强自身业务建设的同时，狠抓落实各项工作任务，不断提高对重特大疫情、突发公共卫生事件的处置、应对能力，切实提高对全区疾控工作的指导和管理水平，积极探索符合我区实际的疾控事业发展途径，引领并推进我区疾控工作向科学化、规范化发展和进步，为西藏实现跨越式发展和社会局势的长治久安发挥积极的作用。

二、部门预算单位构成

自治区机构编制委员会于2011年《关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕20号）文件精神，自治区疾病预防控制中心核准为正县级全额拨款事业单位。内设18个正科级机构，4个行政职能部门，14个业务部门。

第二部分

西藏自治区疾病预防控制中心部门2023年度预算明细表

（表格详见附件2）

第三部分 

西藏自治区疾病预防控制中心2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 23259.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16660.4万元、上年结转6599.33万元。支出包括：社会保障和就业支出840.95万元、卫生健康支出21769.11、住房保障支出649.67万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量23259.73万元，同比增加12357.42万元，主要原因是：2023年重大传染病防控经费及基本公共卫生服务项目经费均为年初下达及上年结转数。其中：一般公共预算拨款收入 16660.4万元，占 72 %；上年结转6599.33万元，占 28 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 23259.73万元，同比增加 12357.42万元，主要原因是：2023年重大传染病防控经费及基本公共卫生服务项目经费均为年初下达及上年结转数。其中：基本支出   8014.63万元，占 34%；项目支出  15245.1 万元，占  66 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算   23259.73万元，同比增加12357.42万元，主要原因是：2023年重大传染病防控经费及基本公共卫生服务项目经费均为年初下达及上年结转数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入   16660.4万元，上年结转6599.33万元；支出包括：社会保障和就业支出   840.95万元、 卫生健康支出   21769.11万元、住房保障支出   649.67万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 16660.4万元,比2022 年执行数增加 5758.09万元，主要原因是：2023年重大传染病防控经费及基本公共卫生服务项目经费均为年初下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 16660.4万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出   840.95万元，占 5.1%；卫生健康支出  15169.77万元，占 91.1%；住房保障支出   649.67万元，占  3.8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西藏自治区疾病预防控制中心一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为   16660.4万元，比2022年执行数增加  5758.09万元，在增加 34%。主要是2023年重大传染病防控经费及基本公共卫生服务项目经费均为年初下达。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出  8014.63万元，其中：人员经费  7377.35万元，主要包括：工资性支出（基本工资1002.35万元、津贴补贴3459.35万元、奖金360.7万元）、机关事业单位养老保险缴费771.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费371.1万元、其他社会保险缴费（失业保险24.16万元、工伤保险5.17万元）、其他工资福利支出（个人取暖费51.52万元、独生子女费1万元、煤油补贴3.25万元、加班补助57.83万元、休假探亲费414.91万元、编外长聘人员工资60.408万元）、职业年金缴费14万元、住房公积金649.67万元、对个人和家庭的补助（生活补助15.96万元、医疗费补助在职体检费43.2万元、公益性岗位补贴55.194048万元、高龄老人补贴0.47万元、驻村生活补贴15.32万元、第一书记安家补助0.5万元、）、公用经费637.28万元。主要包括：商品服务支出（办公费13万元、离退休人员经费1万元、取暖费1万元、电梯运行维护费8.4万元、食堂补助285.012、公务接待费0.4万元、印刷费5万元、咨询费5万元、劳务费12万元、邮电费5万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、水费38万元、残疾人就业保障金9万元、其他商品服务支出11.958、公务通讯补贴38万元、培训费1万元、公务用车运行维护经费60万元、邮寄费0.2万元、手续费0.05万元）、工会经费108.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为  60.4 万元，其中：公务接待费 0.4万元、公务用车运行维护费 60万元。“三公”经费预算比2022年减少  0.9万元，压缩  1.47 %。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 28辆，其中：应急保障用车  10辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 14 辆。单位价值50万元以上通用设备 38台（套），单位价值100万元以上专用设备 7台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26个，资金 16660.4万元，其中：中央转移支付资金   2654.2万元，地方资金 14006.2万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1个，（项目名称：适龄在校女生HPV疫苗采购项目，资金   1568.16万元），占年初项目支出预算总额的 18%。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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