第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,105.77万元。与上一年度相比，收、支总计各增加204.41万元，增长10.75%。主要原因是因为一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,820.52万元，其中：财政拨款收入1,299.38万元，占71.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入521.14万元，占28.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,105.77万元，其中：基本支出2,105.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,299.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.31万元，增长18.98%。主要原因是因为一般公共预算支出及社会保障就业支出、城乡社区支出比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,299.38万元，占本年支出合计的61.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加210.31万元，增长19.31%。主要是因为一般公共预算支出及社会保障就业支出、城乡社区支出比上年度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,299.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.22万元，占52.13%；社会保障和就业支出357.38万元，占27.5%；卫生健康支出52.03万元，占4%；城乡社区支出127.2万元，占9.79%；农林水支出6万元，占0.46%；商业服务业等支出3.5万元，占0.27%；住房保障支出39.6万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出1.44万元，占0.11%；其他支出35万元，占2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为748.59万元，支出决算数为1,299.38万元，完成年初预算的173.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为333.98万元，支出决算为526.28万元，完成年初预算的157.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处各个部门的业务量增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50.06万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的220.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为134万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为113.01万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的21.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员部分应发款项由社保局发放。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.81万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为84.89万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的19.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员部分应发款项由社保局发放。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.24万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,299.38万元，其中：

人员经费1,140.75万元，占基本支出的87.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.63万元，占基本支出的12.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.81万元，下降75.73%，下降的主要原因是按要求减少三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.58万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区兴隆街道办事处更新公务用车0辆，无购置公务用车。公务用车运行维护费0.58万元，主要是燃油费及维修费支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区兴隆街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区兴隆街道办事处2022年度机关运行经费支出158.63万元，比上一年度减少107.62万元，下降40.42%。主要原因是：疫情原因，单位开源节流。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.37万元，主要用于工勤事业人员考级培训；主要用于事业单位网上培训。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区兴隆街道办事处2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，邵阳市双清区兴隆街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城市管理及巡逻；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）部门整体预算绩效评价情况。 2022年，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2022年度评价得分为87.5分。 （2）项目支出绩效评价情况。 无相关项目支出绩效评价 （3）上传附件《2022年度绩效自评报告》《2022年双清区兴隆办事处部门决算量化评价表》

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件