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昆明市教工第一幼儿园部门2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市教工第一幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市教工第一幼儿园部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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昆明市教工第一幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市教工第一幼儿园主要是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

1．幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2．幼儿园保育和教育的主要目标是：

（1）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（2）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（3）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（4）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、保教处、总务处、校安处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党组织在幼儿园的领导核心地位。全面落实党总支主体责任，党总支书记第一责任、班子成员一岗双责，带领全园教职工增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护，始终坚持将党的全面领导融入到教育集团全面管理各个环节，切实发挥党总支“把方向、管大局、作决策、保落实”的作用；始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；始终将党建工作与业务工作同安排、同部署、同督查、同推进、同考核，带领全园教职工以优异的成绩完成了各项工作任务。

2.开展丰富多彩的活动。幼儿园始终坚持以儿童为本，尊重幼儿年龄特点和成长规律，坚持保教结合，以游戏为基本活动，注重幼儿良好品德和行为习惯养成，关注幼儿学习与发展的整体性，注重健康、语言、社会、科学、艺术等各领域有机整合，有效促进幼儿身心健康发展。充分挖掘中华传统文化蕴涵的深厚教育资源，对幼儿进行启蒙教育。持续开展“在党的阳光下成长”——幼儿亲子种植绘本故事主题活动、“爱国卫生齐动手，良好习惯早养成”等主题活动。为帮助每一个孩子，顺利实现从幼儿园到小学的过渡，系统推进双向衔接，迈出幼小衔接新步伐，为幼儿后续学习和终身发展奠定坚实的基础。

以游戏化、生活化的形式积极探索幼儿安全教育形式，围绕“5.12”防灾减灾日、“11.9”消防日、“12.2”交通安全日等重点时段，广泛开展预防溺水、火灾、禁毒、性侵害、食物中毒、网络沉迷、防诈骗、防欺凌、交通事故、自然灾害等方面的安全教育，真正把安全教育的出发点和落脚点落实在幼儿的一日生活中。结合元旦、春节、端午节、寒暑假等重要时间节点，向家长发放告家长书、致家长的一封信，以小手拉大手的方式，不断提高幼儿监护人的安全防范意识。不断增强师幼安全防范意识、自护自救能力和应对突发事件的能力。

3.高度重视疫情防控工作。从严从紧落实疫情防控措施，共同守护师幼生命安全。面对新冠疫情的考验，幼儿园坚持生命至上、师幼至上，领导班子靠前指挥，广大党员干部冲锋在前，全体教职员工履职尽责，坚守防控第一线。因时因势动态完善“两案九制”，认真落实开园前各项准备工作，开园后的入园排查、门卫管理、预警监测、场所管理、活动管理、膳食营养卫生、健康教育、疫苗接种、体格锻炼、坚持多病共防等工作。停课期间，每日推送“停课不停学 居家亲子活动指导”，实现“隔空不隔爱、离园不离教、停课不停学”，有力确保了师幼生命安全、校园稳定和保教质量。

4.认真落实安全工作。认真落实“三防”建设;做到4个100%，校园封闭管理、专职保安配备齐全、一键报警装置和视频监控系统完备。积极响应昆明市教育体育局组织开展的“警校家护学岗工作”，提升护学队伍安全防范和应急处置的能力水平。根据实际情况，有针对性地制定警校家三防联动工作方案，强化秩序维护、交通疏导、巡逻防控、应急处置等工作措施落实，协调联动相关部门强化校门前及周边治安综合整治，为幼儿安全提供保障。定期开展“四个一”检查工作，建立隐患排查与整治工作台账；以“查问题、找隐患、促整改”为重点，建立幼儿园安全隐患排查机制和长效机制。加强食品和饮水安全管理，实施学校食堂“六T”实务管理并达标。

5.实施教师素养提升工程。认真落实教师职业行为十项准则；开学前召开教育集团全体教职工大会，组织开展“书记讲党课”、“春季学期校园安全暨疫情防控专题会议”、“春季学期师德师风专题会议”、“意识形态专题研判会议”等专题学习，提高教师的专业技术水平和思想政治水平。积极参加昆明市教科院组织的每学期6次的教研集中培训，寒、暑假积极参加国家智慧教育平台的假期教师培训，培训有理论的讲解，同时还有案例的说明，使老师们对教育活动中的问题得到了解决，提升了教育教学的能力。全年共计组织教师5461人次参加各类培训。

6.积极开展对口帮扶和园长任职资格基地培训任务。我园承担了“云南省幼儿园园长任职资格培训班”基地培训任务，完成了红河州、怒江州和昆明市共计64人的园长任职资格的集中培训。为充分发挥云南省一级一等示范幼儿园的引领示范带头作用，最大限度满足适龄幼儿的入学需求，党总支一手抓办园质量，一手带领班子成员以“昆明市教工第一幼儿园”优质品牌为依托，持续开展对10所幼儿园的对口帮扶工作，园领导班子带领教师深入到各个幼儿园开展专题讲座、环境创设、户外体育活动指导、区域活动指导等全方位的指导，培养了一支实作优，教研强的骨干教师队伍，规范了幼儿园管理，大幅度提升了幼儿园的保教质量。

7.财务管理工作。编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立。按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

8.办学成效显著。在全体教职工的共同努力下，幼儿园党总支被中共昆明市委组织部命名为“2022年度春城先锋示范支部”；幼儿舞蹈《独龙江畔春雨谣》参加“同心向党 阳光下成长”昆明市第三十三届学生艺术节荣获幼儿组一等奖；盘龙区2022年教学团体评优一等奖；盘龙区幼儿园户外体育活动竞赛一等奖；作品《大写的中国》荣获第四届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛·“书香彩云南” 经典诵读大赛（教师组）三等奖；在2022年直属学校目标管理绩效考核中评为优秀；1名教师被昆明市人民政府评为百优教师；3名教师被命名为呈贡区骨干教师；1名教师被评为盘龙区优秀教师；1名教师被评为洛龙街道党务工作先进个人；1位教师家庭荣获2021呈贡区“最美家庭荣誉称号”；1名教师荣获2022年度呈贡好人称号；1名教师的演讲参加昆明市“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲理论宣讲大赛获三等奖；充分发挥教育科研的支撑、驱动和引领作用，成功立项4个市级课题。教师论文、教案、观察记录、课题等参加各类竞赛有53篇获国家级奖项，21篇获省级奖项，30篇获市级奖项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制145人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4985.93万元，其中：一般公共预算3792.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入198万元，非同级财政拨款773.84万元，上年结转结余221.65万元。

与上年对比2023年部门财务总收入增加9.56%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加17.54%，上级补助收入与上年相比减少100%，其他收入与上年相比减少84.82%，非同级财政拨款增加100%，上年结转结余增加100%。主要原因分析为：2023年人员经费的调整及职称、项目的变动导致一般公共预算增加；其次2023年我园预计收到的合作办学经费将比上年减少，将导致其他收入大幅度减少；2023年结转“支持学前教育发展专项资金”项目导致上年结转结余增加；2023年预计收到呈贡区合作办学的预算项目经费为773.84万元导致非同级财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4014.09万元，其中:本年收入3792.44万元，上年结转收入221.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3792.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加24.41%，主要原因分析是：临聘人员经费纳入基本支出且在职在编人员保险职称的调整导致人员经费增加722.82万元；安保预算项目经费的调整和上年项目的结余结转导致项目经费与上年相比增加77.39万元；公用经费减少12.67万元；以上原因导致财政拨款收入较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4985.93万元。财政拨款安排支出4014.09万元，其中：基本支出3523.95万元，与上年对比增加710.16万元，增长加25.24%，主要原因为人员保险职称的调整和临聘人员纳入基本支出进行核算导致增加；项目支出490.14万元，与上年对比增加77.39万元，增长加了18.75%，主要原因为结转了上级资金“支持学前教育建设发展专项资金”项目，该项目主要是用于云南省园长班培训、教育扶贫和新迎园区地下防水修缮资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

1.2050201—学前教育支出3144.77万元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2.2080502—事业单位离退休46.92万元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出280.14万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出15.56万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.2101102—事业单位医疗事业单位医疗154.09万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

6.2101103—公务员医疗补助87.52万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出13.17万元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

8.2210201—住房公积金271.92万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额770.95万元，其中：政府采购货物预算53.37万元、政府采购服务预算607.30万元、政府采购工程预算110.28万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少19.6万元，下降90.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市教工第一幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022-2023年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市教工第一幼儿园部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022-2023年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教工第一幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少19.6万元，下降90.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少17万元，下降100%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少2.6万元，下降55.08%。共计购置公务用车2辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

2022-2023年相比，2022年年底购置新车一辆，2023年不存新购入车辆的情况导致公务用车购置费较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市教工第一幼儿园无重点项目，其他项目支出绩效目标详见附件1-3。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运 行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市教工第一幼儿园部门资产总额2666.78万元，其中，流动资产187.40万元，固定资产2,303.17万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产8.03万元，其他资产168.18万元。与上年相比，本年资产总额增加-635.6万元，其中固定资产增加0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.53万元；报废报损资产171项，账面原值88.50万元，实现资产处置收入0.41万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000336001300111

附件1-3.部门预算公开表-昆明市教工第一幼儿园20230303114332867