SAP FI 系列 (027) |
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上一篇讲解了增值税的配置,接下来可以用 FB70 或者 F-22 来输入手工发票了。在 SAP 的应收模块中,大部分的业务应该是与 SD 模块集成而来,手工发票用于处理零星收入的业务。本篇我们来关注手工发票中,税码的使用方法。 在公司代码的全局参数中 (OBY6),有一个计税基数是净值选项,对于中国的企业来说,这个选项应该是不勾上的。也可以通过事务码 OB69 查看:
假设我们要输入这样一张会计凭证: 借: 应收账款 1130 贷: 营业外收入 1000 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 130我们来看在两种不同的情况下,应该怎么输入。第一种情况,编辑选项 FB00 为总额:
接下来在 FB00 界面中,勾上在净金额上计算税:
回车进入明细录入界面,第一行的金额输入 1130,勾上计算税额选项。也就是说在应收账款这一行的录入,两种方法完全相同。
要点总结: 收入科目设置为只允许销项税如果 FB00 为基于总额计税,“应收账款” 科目为含税金额,勾上自动计算税额,“收入科目” 输入含税金额。选择税码后 SAP 将金额分解为净收入和税额如果 FB00 为基于净额计税,“应收账款” 科目为含税金额,勾上自动计算税额,“收入科目” 输入不含税金额。 |
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