指标类别

关键绩效领

关键绩效指标

权重

指标说明

计算方法或定义

数据来源

备注

操作性说明

财务价值

类

分行效益指标

分行利润

分行级效益指标

综合经营计划中的考核利润

分行经济增加值

分行级效益指标

公式：

利润一所得税一经济资本

×资本基础期望回报率

计划财务部

分

行经

济资

本回

报率率

分行级效益指标

公式：

(

利润一所得税项

)

／经济

资本

计划财务部

经济增加值

经济增加值

考核部门的

EVA

经济增加值

=

利润一所得税～经

济资本×资本基础期望回报率

计划财务部

目前作为参考性指标

提高中间业务收

入

中

间业

务收

入增

长额

公式：

本年中间业务收入一上一

年中间业务收入

计划财务部

目前暂不考核

节约成本

营销性费用

(

费用

收入比

)

该指标旨在督促部

门进行营销费用控

制

公式：

营销费用／电子银行交易

总额

计划财务部

目

前

是否

可以

操作

取

决

于

成本

是否

可以

区

分

办公性费用

(

费用

预算控制

)

该指标旨在督促部

门进行行政费用控

公式：分行本部办公费用列支

计划财务部

依

据

分行

的统

一规

定

操作

人力成本

该指标旨在督促部

门进行人员费用控

公式：

部门人工成本／电子银行

交易总额

计划财务部人

力资源部

市场与客

户类

扩大交易量

电

子银

行全

部交

易量

考核部门电子银行

业务发展状况

电子银行交易笔数

系统生成

指标含电话、

网银、

重客、

手机银行、企业银行

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