费用报销很繁琐，在报销中，需要注意的事项也很多，很多人在报销的时候，可能就是粘贴发票交到了财务，但是会出现很多问题，怎么样正确填写费用报销单呢，费用报销单填写的时候会出现哪些问题呢？今天悦报销小编就带大家来了解一下。

（原文链接：费用报销单填写会出现哪些问题？费用报销必看五要点-悦报销）

​费用报销单正确选择并填写报销单

1、报销差旅费使用“差旅费报销单”

2、其他费用报销使用“_____费用报销单”

3、借支使用“借支单”

费用报销单填写不规范有哪些问题

使用圆珠笔填写

要求：除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔；

小写金额与人民币符号之间有空格；

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；

大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐；

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

报销单上字迹有涂改和勾抹；

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

大写金额书写有误；

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

大写金额与小写金额不一致；

要求：小写金额与大写金额保持一致；

项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

费用报销必看的5个要点

1、票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。

2、附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

3、取得的发票类别符合税法要求

在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

4、涉及专票报销尽可能价税分离填写

提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。

另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在发票开具的360天内报销，如果超过360天报销，只能无情的告诉他，票据上显示的税金要自己掏腰包了。

5、附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

以上就是今天小编给大家介绍的费用报销单在填写报销的时候可能会遇到的问题，还有费用报销的时候需要注意的事项，了解这样，大家在费用报销的时候会少走很多弯路，少跑一趟财务，这样，就不会再为费用报销繁琐而发愁了。想要了解更多的费用报销知识欢迎关注悦报销（www.yuebaoxiao.com）!