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对于销售人员或者业务经理来说，为了多做业务，整天天南地北的跑，但是每次出差回来报销差旅费用的时候，总是会被财务退回来。出差报销单如何填写才是正确的呢？才能不会被财务部退回来尽快报销呢？今天悦报销小编就给大家来详细的说说。

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

出差报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

出差报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

出差报销单如何填写？

我们要按不同的类型来归类填写，建议：

1、不同的类型单独填写填写报销单。

2、制收款收一定要单独填写，这里特别提醒。

3、写报销单不能涂改，有写错的，就重新填写。

4、重要的一点就是后面的附单上的金额与报销单上的金额要一致。

出差报销单注意事项

1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据尽量用适量的胶水。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

出差报销单单据填写规定

1、出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2、将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3、费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

4、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5、对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

差旅费报销流程

员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成。

规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。

员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

以上就是今天悦报销小编给大家介绍的出差报销单怎么写和差旅报销中需要注意的事项，差旅费报下是大部分都会遇到的，这些规定一定要谨记，否则在报销中会遇到很多麻烦，浪费很多时间。关注悦报销网站，更多费用报销知识等你来了解！

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