按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责镇辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、按照职责范围，负责镇辖区范围内的农村建设和管理、村容环境卫生、环境保护等管理、服务工作。3、负责辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护农民的合法权益。4、负责农村建设和管理，积极开展乡村服务工作，发动和组织开展各类村级公益活动；负责拥军优属、社会救济、乡村文化、科普、体育、教育等工作。5、发展乡镇经济，管理乡村国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展和维护社会的稳定。6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、民事调解等工作。7、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。9、向区人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。10、承办区委、区政府交办的其他事项。      

（二）机构设置情况

 1、内设机构

兰州市七里河区彭家坪镇人民政府内设纪委监察室、党政办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、经济发展办公室、征地拆迁办公室、农业发展办公室、综治办、应急办、农村公路服务所、综合执法队和财政所等12个科室。

2、参照公务员法管理的事业单位

无

3、其他事业单位

无

4本单位人员构成情况 共有在职职工66人。长期聘用临时工5人。临聘人员2人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入兰州市七里河区彭家坪镇人民政府预算包括：兰州市七里河区彭家坪镇人民政府本级预算。        

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。   

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1265.1万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入1265.1万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共预算支出1265.1万元。        

1、2023年收入预算情况说明

2023年收入预算1265.1万元，无上年结转资金，与上年相比增长27%。其中：一般公共预算拨款收入1265.1万元，占100%；无政府性基金预算收入。

2、2023年支出预算情况说明

2023年支出预算1265.1万元，与上年相比增长27%。其中：基本支出836.1万元，占比66%，项目支出429万元，占比34%。       

（二）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款1265.1万元，比上年增加764.19269.1万元，上升27%。        

1、一般公共服务支出876.3万元。

2、社会保障和就业支出 112.5万元     

3、卫生健康支出  52万元  

4、农林水支出 224.3万元 

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出836.1万元，比上年减少153.3万元，减少15%，主要原因：人员减少，工资及相应费用减少。具体情况如下：        

1、人员经费

人员经费为709.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。        

2、公用经费

公用经费为126.2万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出。  

（四）一般公共预算项目支出情况说明

 2023年一般公共预算项目支出429万元，比上年增加421.8万元，上升5858 %，上升的主要原因是：1、村级经费列入项目支出，2、增加园区外包服务费。

（五）“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算支出2.4万元，与上年相比无变化。 其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元。       

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。        

（七）其他有关情况说明

1、机关运行经费

2023年机关运行经费支出126.2万元，比上年减少55.7万元.包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费等支出。        

2、政府采购情况

3、本部门2023年政府采购预算资金为49.69万元，其中服务类0万元，货物类49.69万元，工程类0万元。    

3、国有资产占用情况

  本部门上年末固定资产总额为585.64万元。其中：办公用房348平方米，价值 140.12万元；公务用车2辆，价值20.56万元；单价20万元以上的设备价0万元。

（八）国有资本经营预算安排情况

本部门2023年未发生国有资本经营预算支出。

四、部门预算绩效管理情况

依据《中华人民共和国预算法》和《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）》，认真梳理实施项目，所有项目具备实施文件依据和相关资料，并由第三方进行科学严格的评审，预算绩效目标管理实现了项目绩效目标100%覆盖。2023年预算绩效目标管理的项目2个，主要是:临聘人员工资、2023年村级办公经费和园区外包服务费。涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款429万元。  

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。        

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。        

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。        

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。        

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。        

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。        

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。        

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。        

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。        

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。        

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。        

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。        

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。        

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市七里河区彭家坪2023年部门预算公开明细表(1).xls1-1-整体-彭家坪镇人民政府.xlsx1-2-项目-彭家坪镇人民政府.xlsx