第一部分　云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责省级评审（备案）范围内矿产资源储量的统一评审及评审组织管理工作。

（二）机构设置情况

我单位无设置内设机构，因为单位人员较少，只有评审业务单项工作，所以从无设置内设机构。编制正处级1名，副处级1名。

（三）重点工作概述

评审中心自2021年1月起承接了省级管理的煤、煤层气、铁、铬、铜、铝、金、镍、锆、磷、萤石11种矿种除评审备案事项外的评审及组织管理工作，为简化程序，压缩评审时间，评审中心修订完善了储量评审申报资料清单，规范了申报表格式，完善并细化了评审专家评审内容及职责要求，涵盖专家组长、地质、开采技术条件、物化探、采矿、选矿、测量、技术经济评价等，修订了评审和野外验收规程及专家评审费用发放标准，制定了专家随机选取办法等制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,968,887.50元，其中：一般公共预算674,887.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,294,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2022年3,742,900.00元减少1,774,012.50元，减少1.9%，其中：一般公共预算较2022年2,101,200.00元减少1,743,300.00元，减少6%，事业收入较2022年1,640,170.00元减少346,170.00元，减少1.2%，主要原因分析：（1）一般公共预算变动幅度较大，是由于2022年将上年结转金额纳入一般公共预算，财政拨款金额据2022年执行比例相应减少；（2）经单位测算，主要原因单位人员减少，工资及福利费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入674,887.50元，其中:本年收入357,900.00元，上年结转收入316,987.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357,900.00元，与上年对比，较2022年增加了357,900.00元，增加100%，主要原因分析：因本单位2022年才申请有一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理347,300.00元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,029,000.00元，主要用于在职人员工资福利等支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出327,500.00元，主要用于自然资源事务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60,000.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,968,887.50元。财政拨款安排支出674,887.50元，其中：基本支出1,294,000.00元，与上年对比，较2022年1,640,170.00元减少346,170.00元，减少1.2%，主要原因分析是单位人员减少，工资及福利费预算减少。上年财政结转收入情况，316,900.00元。项目支出357,900.00元，与上年对比，较2022年2,101,200.00元减少806,120.00元，减少2.6%，主要原因分析是：2023年项目支出上年结转纳入项目支出统计范围，财政拨款金额据2022年执行比例相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理347,299.50元，主要用于矿山矿产资源储量核实报告、勘查报告评审专家劳务费用。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出327,588.00元，主要用于监督指导评审州市专家培训费、差旅费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无一般公共预算财政拨款支出的原因：本单位属公益二益自收自支事业单位，公务用车运行维护费为自筹，不从于一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费里列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门2023年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心部门资产总额5,612,700.00元，其中，流动资产5,231,400.00元，固定资产381,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

省自然资源厅矿产资源储量评审中心，无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。