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供应商名称: 地址: 供应产品的名称:
~ 生产所在地: (请填写完整的生产地址):
请细阅本调查表并回复我们。 本调查表应当由质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。
… 填表人: 公司职位: 日期: 签名:
填表指引 请填写本调查表,让我们能够评估贵公司的质量体系和管理情况,以及保证贵公司有能力满足江西XX科技有限公司的质量体系要求。 作为本公司质量体系要求的一部分,我们希望对贵公司的质量标准和管理情况作出评估。 ( 我们希望贵公司的质量部门(或同类机构)填写并审定所附的调查表,以真确地反映贵公司有关讨论范围的业务。 我们估计,填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要1小时。 调查表分为几个部分,让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。 根据以往的经验,填写调查表最有效的方法是按照以下顺序: 1.从头至尾通读调查表。 2.如果对本调查表有任何疑问,请与我们联系。 3.根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。 4.回答调查表中的问题,如需提供详细答案,请另行加纸。 5.如需使用附加文件回答问题,或需使用支持文件去辅助回答,即使于没有明确要求的情况下,也请获取并附上此类材料。 可以将所有另附的文件概括在第3页的表格中。 6.填写好调查表,并在首页签名。 7.复印一份填好的调查表以及支持文件,并自行妥善保存。 ! 请在收到之日起的1至2周内,将填写好的《供应商质量调查表》和支持文件寄往: 地址: 江西鄱阳芦田工业园区 江西XX科技有限公司质量管理部收 邮编: 333133 电话: 传真:
可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或情况,如果是这样,最好不要留空,请填入“N/A”以表示该答案选项“不适用”。 * 最后,我们不需要您使用印刷体回答问题,字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的要求。 我们将对您的答案和任何附加信息保密。 非常感谢您的合作!
* 现提供以下(部分或全部)文件作为该调查表的证明。 序号 文件名称 证明 · % > 。 ) ~
[ 第1部分 一般问题 序号 题目 备注 1.1 请描述贵公司的组织结构。 提供组织机构图、企业法人营业执照、等资格证件 (请另附纸) ~ 1.2 贵公司约有多少名员工 1.3 贵公司是其它公司的分公司和子公司吗 如果是,请填写名称和地址: ) 是/否 1.4 您是否有制造第1页中所提到的产品 如果不是,是否从第三方购买该产品 是/否 第2部分 · 质量管理体系 序号 题目 备注 2.1 贵公司有否实施文件化的“质量体系” 有/否 2.2 ) 该体系需要符合哪些形式上的要求 2.3 由哪家认可的外部机构来审核其符合性 2.4 该外部机构最近一次进行审核是在什么时候 : 2.5 审核后,有否提供相关的证书 如果有,请提供证书的复印件。 有/否 2.6 贵公司是否符合环境指引和规定 是/否 】 2.7 对于程序的准备、评审和批准,您是否拥有文件化的程序 是/否 2.8 您是否定期评审和更新这些程序 如果是,每隔多久进行一次评审和更新 是/否 2.9, 2.10 如何确保员工得知相关的程序 第3部分 管理责任 序号 题目 { 备注 3.1 贵公司内部是否有独立的质量部门 是/否 3.2 规定质量部门要符合哪些责任 3.3 ` 生产批次记录是否由质量部门正式查验 是/否
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第4部分 资源管理 序号 题目 备注 ` 人才开发与培训 4.1 是否有制定员工培训制度 是否拥有上述培训的记录 是/否 是/否 设施与设备 4.2 是否使用专用的生产设备来制造该产品 " 是/否 4.3 对于关键性设备,是否拥有备用的设备 是/否 4.4 是否设有清洁制造设备的书面程序 是否拥有主要设备的清洁记录 是/否 % 是/否 4.5 您有否为下列各项设立专门区域 -制造 -进货存储 -待检产品 -合格和不合格材料 -产品取样 -包装和发货 ~ 有/否 有/否 有/否 有/否 有/否 有/否 4.6 在生产过程中使用哪些公用设施(水、气、HVAC) ' 这些来自公用设施的产物质量(纯度)如何 这些公用设施的产物质量是否有定期监控
是/否 4.7 您有否为以下项目设立书面程序: 保洁(建筑物清洁等) 卫生 ' 虫害控治 有/否 有/否 有/否 4.8 更衣室/卫生间/休息室等设施是否与生产和存储区域分开 是/否 4.9% 4.10 这些设备和建筑物是否能够于必要时阻止非法进入 是/否 4.11 是否拥有针对非法进入、火灾、洪水等情况的报警系统 是/否 电子记录 4.12, 4.13 是否拥有防止非法侵入计算机系统的程序 如何防止非法侵入 是/否 4.14 计算机系统的变更是否有进行正式的审批、存档和检验 是/否 》 校准与维护 4.15 您有否为以下项目设立书面程序: 设备维护 设备与设施的清洁 生产设备的校准 控制仪器的校准 有/否 * 有/否 有/否 有/否 变更控制 4.16 您是否设有书面程序去对评估所有可能对产品(原料、规格、分析方法、设施、设备等)的生产和控制产生影响的变更 这些变更是否得到了质量部门的批准 ; 是/否 是/否 4.17 如果规格有所变更,有否设立通知客户的制度/程序 有/否 4.18 如果制造方法改变,您是否会于下列情况通XX? -由贵公司进行生产时? -由第三方进行生产时 " 会如何通知XX
是/否 : * 】 第5部分 产品实现 序号 ~ 题目 备注 客户反馈 5.1 是否拥有评估客户规格与合同的书面程序 是/否 5.2 是否拥有处理投诉和退货的书面程序 $ 是/否 原料管理与采购 5.3 是否拥有针对新原材料供应商的审批制度/程序 是/否 5.4 对于生产过程中所用的原材料,是否拥有认可的供应商名单 … 是/否 5.5 是否拥有供应商评估系统 是/否 5.6 购进的所有原料是否需要遵守“质量控制”程序 如果不是,哪个(或哪种)产品不需要遵守“质量控制”程序: 是/否 @ 5.7 待检、合格或不合格的原料是否都拥有明确的标识 这些原料是否有相互分开 是/否 是/否 5.8 是否拥有跟踪收货日期、批号和厂家的制度 是/否 ' 是否对所有原材料都实行先进货、先出厂的制度 是/否 生产与过程控制 5.9 是否按照书面的和内部批准的生产规定来制造产品 提供产品工艺流程图 批量多少 贵公司目前稳定合作的原料供应商的数量储备量为多少 . 是/否 5.10 是否设有并保存完整的制造过程的记录,尤其是: -所用原材料、配方、数量 批次或批号 所用的化学品/溶剂 所用的设备 生产过程中的分析结果 对生产过程中所出现的与书面生产配方的任何 背离 所作的说明 ^ -生产日期和生产数量 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 5.11 — 该产品是批量生产还是持续生产 是/否 5.12 哪种产品被视为一批 -每隔一段时间所生产的产品 -预先规定生产数量的产品 -几种批次相混合的产品 -其它产品。 请具体说明 是/否 是/否 是/否 、 是/否 5.13 不合格的原料是否能根据程序进行返工/重新加工 是/否 5.14 是否拥有足够的注册信息来允许实施改造工作(什么、何时以及通过谁) 是/否 ^ 5.15 是否拥有制度/程序去调查和报告标准制造方法的背离情况 质量部门是否参与此类调查 是/否 是/否 包装与标签 5.16 有否为以下各项设立书面程序和规格说明: -包装工序 -标签工序 有/否 有/否 5.17 最终产品的标签是否标明了: -成份名称? -数量? -毛重? -净重? -质量等级? -有效期? -贵公司的名称和地址? -储存条件 是/否 [ 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 5.18 如何确保产品标识具有可追踪性 | 5.19 温度是影响产品质量的关键因素吗 是否有监察储存和运输温度 是/否 是/否 5.20 如何确保桶/罐清洁和不受损坏 ` … . 第6部分 测量、分析和改进 序号 > 题目 备注 质量保证 6.1 所提供的全部产品是否拥有规格说明 如果是,请提供这些规格说明的复印件。 是/否 6.2、 6.3 所提供的每件产品是否都有一份”分析证明书” 是/否 6.4 所提供的每件产品是否都通过了合格测试 是/否 6.5 所有产品在交付客户之前是否都进行了正式检验 [ 如果是,谁负责检验这些产品 是/否 6.6 质量保证是否规定了以下项目的有效期和复检日期? -原材料 -半成品? -成品 是/否 是/否 是/否 % 6.7 该产品是否拥有有效期 如何确定有效期 是/否 6.8 是否拥有发行、修订、取代和撤消与质量相关的所有文件的程序 这些文件的存档期限是多久 【 是/否 质量控制 6.9 是否会向XX科技供应的产品进行“质量控制”分析 如果否,请提供实验室的名称和地址并直接回答中的问题。 是/否 6.10 — 是否拥有书面的取样程序 是/否 6.11 是否由质量控制人员根据书面程序对每批产品进行取样? 如果由生产人员进行取样,请说明“质量控制”部门是如何参与的 是/否 6.12 是否保留了成品的样品,以便用于未来参考 ] 如果是,样品将保留多久 是/否 6.13 是否拥有实施质量控制分析的书面程序 是/否 6.14 是否拥有记录、报告和保存原始分析数据的程序 是/否 ¥ 6.15 内部标准是否与国际标准相一致 是/否 6.16 是否根据书面程序对分析设备进行校准并使之符合标准 是/否 6.17 ^ 是否有为不合格结果设立调查的书面程序 是/否 纠正与预防措施 6.18 如果出现不合格产品,是否拥有系统/程序去作出纠正和预防,以防止再次出现类似问题 是/否 检测与审核 6.19; 6.20 是否拥有内部审核计划 是/否 6.21 有否实施供应商审 |
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