Erp，从总体上来说，由可以一个人操作变成全民参与了。

由每个部门把数据传递到财务（看作是财务中心）。

以下叙述都按最简单的来讲，合理性暂不考虑，如有你看不过去的内容就当我没写过。

普通的财务软件（假设不包括供应链），你平常是不是凭证录入-审核-过账-结转损益-审核（刚才的结转损益凭证）-过账（刚才的结转损益凭证）-结账？

这些不管是几个人操作（一般是审核与制单人不一样就行，也可以设置可以为同一人，我们以后都假设不能为同一人），是不是都是财务人员操作？

只涉及到账务处理，就是借、贷在这个软件里，一些账本子（各种明细账，科目余额表，总账）在软件里。

而erp，是要追溯到源头开始操作，每个部门都要参与进来。

一个公司的业务可以看做是采购计划-采购订单-采购入库。由销售人员（或者说有需求的车间录入采购计划），确定要购买，就把采购计划确定，审核，数据传送到销售去，销售根据审批通过的采购计划购买材料并入库，入库这块相当于是仓管去确认了，审核通过了（账实相符），一般来说仓管看不到价格，只有数量，有关财务人员（假设是成本会计）要把价格维护进去（专业名词叫维护，通俗的讲就叫录入），价格维护完了，财务根据采购入库的数字自动生成有关材料采购的凭证。

以前你都是直接录入，借:原材料，进项税 贷:应付账款/银行存款

现在是通过采购入库去生成这张凭证，一般来说贷方生成的是应付账款，不会是银行存款。

自动生成的凭证，你最多就要改改摘要。

看一下所选仓库等信息对不对。

也就是领材料的时候，你当初入库哪里，出库就要在哪里，不像以前你做凭证可以直接忽略。

以上程序就是采购订单（一般是生产下单自己需要什么材料）审核通过以后-采购订单审核通过以后-采购入库（经办人采购人员。仓管。），每一步都要有人审核才到下一步，而不是月末一次性审核。

如果你要修改采购入库信息，你要去总账把生成的凭证删了，再反审核到采购入库。

就是你想改哪一步要倒着来一遍，每个部门权限人员得要配合你，你才能改的掉。

固定资产要去固定资产模块，录入固定资产卡片等信息然后审核，然后生成固定资产增加凭证，折旧也需要每个月去模块点自动生成一张折旧凭证。

收款有收款单制作，付款有付款单操作。

付款单里面还分应付的和其他的（应付以外叫其他，比如报销的费用）。

根据收付款单生成银行存款，现金凭证。

应收账款和应付账款我记着是有单独的一个模块。

从模块走不了的，直接总账里录入凭证。

不晓得你看懂我说的没。其实就是分工详细，有一个没跟上你的账就出不来，分担了你整理的一个过程，细化了工作流程，不用一个月打那么多字在软件里。

每个部门都有录入，审核的过程，财务根据他们录入的各种单据生成凭证，收付款。有点麻烦，但是讲究配合，提高人员素质。

销售我没有举例子了，与采购是一个样。一般是销售部销售计划-销售订单-销售出库。

采购、销售、生产，你要注意的是存放地点要选。生产肯定是要从原材料库（原材料一般分主料和辅料两个库）出，进到生产车间，生产车间有个领入的过程。成品（但不出售）会从生产车间领出到成品库，车间是出，成品库是入。销售时，从成品库出，没有入，入的肯定只是钱了。

细节操作上不一样，而且不一定是财务操作，或者说由仓库操作，或者是生产的某个负责人，或者说是成本会计。这个都看你们岗位安排了。

手机码子，手打不易，不喜勿喷。