2019年咸宁市计量检定测试所决算公开

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据咸办文【2019】63号《市委办公室 市政府办公室关于印发的通知》文件，咸宁市计量检定测试所属咸宁市公共检验检测中心下属事业单位，为正科级，公益一类。主要职责是：

负责建立全市社会公用计量标准，保证全市计量单位制的统一和量值准确一致;承担全市量值传递(溯源)工作;开展国家强制检定计量器具的检定以及其它各种计量器具的检测校准;接受政府计量行政部门的委托，承担强制检定的计量器具和非强制性的计量器具的检定、定量包装商品的抽样和检测、计量仲裁检测等工作;为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障;承担中心交办的其它事项。

（二）机构设置

我所隶属咸宁市公共检验检测中心，人员编制数16名,目前实有在职在编人员20名（不含划去中心3人），聘用人员5名，退休人员12名。

（三）年度主要工作任务及目标

2019年，市计量所在中心的正确领导下，紧紧围绕省局关于计量各项工作要点，以助力咸宁经济社会发展为出发点，以壮大计量检测能力为支撑点，以保障企业和民生计量需求为切入点，凝神聚力，真抓实干，  实现了各项工作全面发展。

现将本所2019年工作情况报告如下：

（一）抓好业务工作，提升服务水平。

一是业务开展更扎实。自年初以来，市计量所共服务企业738家，检定各类计量器具51448台/件。其中：压力表5613块，电子汽车衡69台，加油机1484枪/次，燃气表33904块，酸度计87台，分光光度计22台，心电图机152台，血压计583台，气体报警器1200台，电子灌装秤17台，B超118台，温度设备717台，试验机121台，电子秤4154台，配料秤2台，电子天平394台，砝码83个，抗折试验机37台，注射泵547台，心电监护仪434台，长度仪器554把，出租车计价器1156台。二是检定形式更多样。抽检定量包装样品共计70批次1134件，合格率为91.4%。组织开展集贸市场电子秤节前检查、燃气表“你点我查”等检查活动4次，出动人员24人/次，检定相关计量器具1700余台，进一步维护了市场秩序，保障了消费者的合法权益。三是工作能力更突出。今年积极申报新建计量标准24个，采购设备300余万，另已通过新增标准考核验收4个。在人员培训方面，分层次、分类别派出检定人员15人/次赴武汉、成都和海口等地参加业务培训，检定人员的知识结构得到进一步完善，服务计量的本领得到进一步增强。四是服务质量更满意。积极转变观念，把“如何为企业带来最贴心的服务”作为头等大事来抓，班子成员带头到金仕达、健翔生物、福人金身等企业调研，了解计量需求。组织业务骨干对嘉鱼金盛兰企业计量从业人员开展检定技能培训，帮助企业建标，提升资质；对崇阳县计量所开展强检平台使用培训，提升相关人员的业务水平。针对大秦翔远燃气表公司和市城顺出租车运营公司计量需求紧急的情况，检定人员加班检点，保质保量完成检定任务，获赠牌匾一幅、锦旗一面。针对企业主“对气体报警器不熟悉，难以拆卸送检”的问题，派出30人/次赴通城、赤壁和嘉鱼等县市，联合当地市场监管局同志上门检定。针对医学计量器具检定申请“点多面广”的问题，派出医化组集中时间段开展“拉网式”上门检定，全年共检定医疗机构87家/次，基本实现了服务企业“零距离”、“全覆盖”。

（二）加强党的建设，壮大支部力量。

一是加强理论学习。坚持把政治教育作为提升党员干部党性意识的有效手段抓紧抓实，利用“学习强国”平台、“主题党日”、“主题教育”和每周五集中学习等活动，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，促使党员干部学懂弄通政治原理，切实提高政治站位，始终保持政治定力。二是丰富教育形式。利用主题党日“微党课”、中心集中学习“微讲座”，结合观看警示教育片、参观廉政教育基地和烈士陵园等方式，不断灌输廉政思想，引导党员干部擦亮政治本色，筑牢入党初心。三是争取集体荣誉。以支部联合为契机，进一步完善党建各项台账资料，进一步加强党员教育管理，充分发挥支部的战斗堡垒作用，6月份，第三支部被市直机关工委授予“红旗党支部”荣誉称号。四是充实新鲜血液。严格把好关口，按照“从严从优”的原则发展党员，今年吸收预备党员3名，转为正式党员2名，支部力量更充实，结构更完善。

（三）坚持综合治理，营造和谐氛围。

一是隐患大排查。加强检定人员安全教育，提高防范意识和自救能力，并定期开展实验室安全隐患排查，发现问题，及时整改。二是人员大团结。经常与新来同志谈心，了解他们的所思、所虑、所盼，尽可能地给予帮助，让新人尽快适应角色，安心工作。利用春节、“七一”、“八一”和重阳等节日，慰问退休职工、退伍军人、生产工作一线或生活困难党员，并做好家属的安抚工作。三是作风大转变。严格落实首问责任制，对各类前来咨询问题的企业和群众及时接待，及时反馈，强化单位员工特别是窗口人员的服务意识，转变工作态度，急企业之所急，虑群众之所虑，确保本所“零风险”、“零质疑”、“零投诉”。

（四）开展各项活动，展现队伍风采。

一是宣传活动到边到角。组织开展“计量护春耕”、“3.15消费者权益保护日”、“5.20世界计量日”、“双节”市场电子秤大检查等活动，大力宣传民生计量知识，营造浓厚的“诚信计量”社会氛围。全年上报各类宣传信息17篇，其中6篇被发表登报。二是公益活动入脑入心。组织党员干部开展“进社区，党员在行动”、“学雷锋志愿者”、“交通志愿劝导”等活动14次，在践行服务宗旨的同时，进一步倡导文明城市生活理念，让“文明”走进大街小巷，深入千家万户。组织全所职工向患病干部家庭爱心捐款共计2140元，向中心阅览室捐赠图书35本。组织全体党员深入通山县燕厦乡湖畔村，开展精准扶贫“六送”暨志愿者“同劳动·话发展”活动，助力该村发展产业，增收致富。三是竞赛活动出新出彩。选派两名同志参加市机关工委和共青团市委联合举办的“新时代、新青年、新奋斗”演讲比赛，书写新时代的青年风采。筹备开展“主题教育”应知应会知识竞赛，号召全员参与，确保“学习有成效、人员全覆盖”。四是文体活动有声有色。组织单位职工参加“春季健步跑”、“国际温泉马拉松”、潜山森林公园登山等活动31人/次；号召全所职工为参加“我和我的祖国”红歌大赛的中心同志加油鼓劲；挑选4名年轻同志加入市公检中心篮球队，全年开展市直单位篮球友谊赛9次。通过多种活动的开展，进一步丰富了干部职工的业余生活，弘扬了拼搏精神，传承了红色基因。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

共计8张表，..\咸宁市计量检定测试所公开表.XLS

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

    部门决算收入443.67万元。其中，财政拨款收入404.94万元，占决算收入的91.27%；其他收入4.92万元，占决算收入的1.11%；上年结余（转）33.81万元，占决算收入的7.62%

    部门决算支出408.26万元。其中，基本支出319.24万元，占总支出的78.20%；项目支出89.02万元，占总支出的21.80%。按支出功能分类：一般公共服务支出344.05万元，占总支出的84.27%；社会保障和就业支出36.1万元，占总支出的8.84%；住房保障支出28.11万元，占总支出的6.88%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

     2019年财政拨款收入决算404.94万元，与2018年相比,收入减少59.19万元，下降12.75%。 2019年财政拨款支出决算403.54万元。与2018年相比,支出减少13.06万元，下降3.13%。下降的主要原因是:一是退休人员增加，导致人员经费减少，财政拨款收入减少，二是项目经费的增加，导致总支出较2018年减幅不大。

（三）机关运行执行情况说明

    本单位2019年度运行经费支出21.42万元。其中：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、手续费0.01、水电费0.97万元、邮电费0.85万元、差旅费4.81万元、维修（护）0.29万元、培训费0.55万元、公务接待费1.06万元、专用材料费0.07万元、劳务费0.59万元、工会经费4.39万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出0.52万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数22.62减少1.2万元，降低5.31%。主要原因是：机构改革人员划转到咸宁市公共检验检测中心，同时公用经费也划拨部分到中心机关。

（四）政府采购执行情况说明

   本单位2019年度政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出0.964万元、政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小型企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的12.25%，授予微型企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的87.75%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

  “三公”经费支出总额7.8万元、其中公务用车运行维护费6.74万元、公务接待费1.06万元。无因公出国（境）。

    公务用车共计3辆、保有3辆。2019年预算12万，实际支出6.74万元，比上年减少0.06万元,下降8.82%。与上年相差不大。

    公务接待17批次139人，年初预算1.2万元，费用1.06万元，比上年增加0.08万元,增长8.19%。增长原因：因新建社会公用计量标准，需省院技术人员指导，因此“三公”经费稍有增加。

（六）国有资产占用情况说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车 3辆，其他用车主要是外出检定专用车辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。其他资产变化如下：计量标准设备增加约8台套。固定资产原值增加34.24万元。

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的38.67％。从评价情况来看，该项目预算执行100%，完成当年的绩效目标，保障了计量检定业务的完成，确保了专业技术人员的能力提升，为全年计量检定工作提供了有力的保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，有效完成了全年人员保障和检定业务服务，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为全市经济、社会发展做出应有的贡献。

附件：《2019年度咸宁市计量所整体支出绩效自评表》咸宁市计量所部门整体支出绩效自评表（2019年）.xlsx

2.部门决算中项目绩效自评结果

  “计量检定检测成本”项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成检定计量器具超四万件；二是完成服务企业347家。发现的问题及原因：一是预算编制和执行中还存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理。进一步加强我单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。三是精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

附件：《2019年度计量检定检测成本项目绩效自评表》2019年项目绩效自评表.xlsx

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

    我单位绩效目标已完成，已根据业务实际情况充分规划项目内容、制定详实的绩效目标，并加强项目规划及绩效目标管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

    我单位绩效目标已完成，目前有待完善项目分配办法、结果与预算安排相结合。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

（九）扶贫资金安排情况说明

本单位2019年无扶贫资金。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、工会经费、专用材料、公务用车运行维护费以及其他费用等。