目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》，北京市青年宫划入北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)为团市委机关所属副局级公益一类事业单位，下属无预算单位。主要职责为：承担青少年创新创业、权益维护、交友联谊、文化活动、心理辅导等服务工作，开展青少年禁毒宣传教育工作。

　　(二)机构设置情况

　　北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)根据承担的主要职责设置9个内设机构，分别为：综合办公室，培训部，权益部，文化交流部，青年发展部，少年发展部，禁毒教育部，党建办公室(纪检办公室)，财务资产部。

　　(三)人员构成情况

　　北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)事业编制192人，实际192人；聘用人员(临时工)6人。

　　离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算12186.50万元，比2021年8830.15万元增加3356.35万元，增长38.01%。其中：本年财政拨款收入8306.35万元，比2021年6283.70万元增加2022.65万元，增加的原因是因事业单位改革，部门职责职能调整，经费增加；本年其他资金收入254.62万元，比2021年345.00万元减少90.38万元，减少的原因是因部门职责职能调整，其他资金收入减少；上年结转结余资金3625.53万元，比2021年177.33万元增加3348.20万元，增加的原因是部分项目经费结转本年继续使用。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算12186.50万元，比2021年8830.15万元增加3356.35万元，增长38.01%。

　　基本支出预算6919.75万元，占总支出预算56.78%，比2021年7214.01万元减少294.26万元，下降4.08%，减少的原因是落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出。

　　项目支出预算5266.75万元，比2021年1583.23万元增加3683.52万元，增长232.66%，增加的原因是增加了一次性的项目支出。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年是北京市青年宫划入北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)后的第一年，同时北京市青年宫修缮改造工程进入收尾阶段，作为团市委服务青少年的主阵地，部门预算项目主要用于禁毒教育基地运行经费，以增强青少年禁毒意识，扩大禁毒教育覆盖面；用于北京市青年宫修缮改造项目、办公用房修缮项目、北京青少年之家房屋租赁项目、北京市禁毒教育展馆装修装饰及展览提升项目、北京共青团新媒体演播厅建设项目、青年宫办公区空调设备及新风设备采购项目和青年宫办公区配电室改造项目以提升能源资源利用率，降低后期运行维护费用；用于青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动项目和做中华文化传承人青少年传统文化普及系列活动项目，使公益项目服务更广泛的人群；用于公开招聘、专业咨询类项目及青少年中心内控体系建设服务项目，以提升本部门管理水平。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算2.70万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.00万元，与2021年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.70万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.70万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府采购预算总额716.72万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算716.72万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府购买服务预算总额0.00万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1641.22万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，机构合并后北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)共有车辆3台，共计61.18万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)，共计1117.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2022年部门预算报表