目 录 

第一部分   阜蒙县现代农业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县现代农业发展服务中心预算公开表

　 一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

   六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、国有资产占用情况

   十、部门整体绩效目标表

   十一、债务支出预算表

   十二、采购支出预算表

   十三、服务支出预算表

   十四、项目绩效目标表

第三部分   阜蒙县现代农业发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县现代农业发展服务中心2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县现代农业发展服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县现代农业发展服务中心2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县现代农业发展服务中心2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县阜蒙县现代农业发展服务中心2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

    一、阜蒙县现代农业发展服务中心概况

　　(一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。

2、为乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设等相关工作提供服务保障；为农业品牌认证、推介服务以及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。

3、承担各类农作物及果树产业基地建设和技术推广相关服务工作；为农业技能培训和技能鉴定提供服务；为农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药械服务提供技术支持和服务保障；负责农业综合信息服务体系建设。

4、为种畜禽经营管理、良种繁育、畜牧技术推广、畜牧业合作社建设提供技术支持和务保障；开展种畜禽质量和生产性能检验测定。

5、承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测的事务性工作；开展重大动物疫情的预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。承担动物产品检疫、证章标志标识管理的事务性工作，为动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营活动中动物防疫监督提供服务保障。

6、为全县农业机械化工作提供支持服务保障。

7、承担为农村集体经济组织建设、农民专业合作经济组织建设、集体资产管理和集体经济财务审计、农村土地承包及纠纷仲裁、农民收入与负担情况监测等提供服务；承担为农业农村领域相关改革工作提供服务。

8、为农田整治、农田水利和农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

9、承担农村能源建设、农业资源环境保护、生态农业、循环农业等服务工作。

10、负责为城区街道和泡子农场办事处相关工作提供服务。

11、完成县委、县政府和县农业农村部门交办的其他任务。

（二）机构设置

综合部、农产品加工流通部、农业技术推广部、畜牧经济发展部、动物疫病防控部、农机化服务部、农村经济发展部、农业综合开发部、农业农村生态环境部、农村集体土地改革与管理服务部、防止返贫监测部。

（三）部门预算单位构成

纳入阜蒙县现代农业发展服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括

1、阜蒙县现代农业发展服务中心

二、阜蒙县现代农业发展服务中心部门预算公开表

    阜蒙县现代农业发展服务中心2023年部门预算公开报表.xls

三、阜蒙县现代农业发展服务中心2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县现代农业发展服务中心2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县现代农业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2360.97万元；支出包括：社会保障和就业支出267.62万元、农林水支出1907.03万元、住房保障支出186.32万元。阜蒙县现代农业发展服务中心2023年收支总预算2360.97万元。

2023年，部门预算收入比上年增加143.73万元。其中：财政拨款收入增加143.73万元；社会保障和就业支出增加4.69万元，农林水支出增加129.94万元；住房保障支出增加9.1万元。

（二）关于阜蒙县现代农业发展服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数20万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元。   

2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜蒙县现代农业发展服务中心2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县现代农业发展服务中心事业运行经费预算为119.29万元。

（四）阜蒙县现代农业发展服务中心2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县现代农业发展服务中心政府采购预算为0万元。

  （五）阜蒙县阜蒙县现代农业发展服务中心2023年国有资产占用情况说明

  阜蒙县现代农业发展服务中心2023年占用国有资产占用情况：车辆5台，为一般公务用车  

  （六）预算绩效管理工作开展情况

  阜蒙县现代农业发展服务中心开展项目支出绩效自评工作。

  项目一：

  项目名称：阜蒙县现代农业发展服务中心农广校流动编1人工资保险项目。

  年度预算：6.5万元。

    绩效目标：人员经费得到有效保障。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。　

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。