4.3【销售】销售发货业务流程与风险控制图 |
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销售发货业务流程控制表 销售发货业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1.销售员开展销售活动,与客户签订销售合同,客户根据合同要求及需要发出订单 2.销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接货地点等进行初步审核,上报销售主管审批 3.销售员根据审批后的订单,签发“发货单”,交由仓储部准备发货 D2 4.仓储部核实销售员签发的“发货单”,根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间等要求备货,并通知运输部运货 5.仓库管理员调整账卡,核销存货,并进行复核;复核无误后,进行包装、装箱,并在外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息 6.仓库管理员依据“发货单”,在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”,并将实际数量填在产品发货单栏内,加盖仓库专用章 7.财务部对销售员提交的各项单据进行审核,审核无误后允许发货 D3 8.按照订单约定时间和发货方式,运输部负责送货或由客户取货 9.销售员在货物发出后,及时与客户沟通,提醒客户收货,确认到货情况,并协助处理出现的意外情况 相关规范 应建 规范 1 销售管理制度 1 销售发货制度 参照 规范 1《中华人民共和国合同法》 1《企业内部控制应用指引》 文件资料 1“发货单” 1《销售合同》 1“销售订单” 1“仓库发货明细清单” 责任部门 及责任人 1 销售部、仓储部、财务部、运输部 1 销售主管、销售员、仓库管理员 同行都在看,公众号搜索“内审网”关注 和100000+行业精英共同学习、分享、交流 >>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限学习研究,不得用于商业用途)>>注会教材:2018年CPA教材PDF电子版,后台回复“注会教材” >>报告大全:内审内控各种报告模板大全,请在内审网公众号后台回复"报告大全" >>制度大全:企业各领域制度模板大全,请在内审网公众号后台回复"制度大全" >>流程大全:企业各领域流程图大全,请在内审网公众号后台回复“流程大全” >>免费入群:内审内控财税精英交流QQ\微信群,请在内审网公众号后台回复"加群" >>免费咨询:内审内控问题咨询,请在内审网公众号后台回复"咨询" >>原创投稿:原创作品投稿,免费上头条,请在内审网公众号后台回复"投稿" 知识需要分享,思想需要碰撞 右上角分享,让朋友们一起阅读吧 |
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