【实用】逾期清卡能自助操作吗?您想知道的都在这里! |
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逾期清卡能自助操作吗?您想知道的都在这里! 近期,有纳税人咨询如何自助操作逾期清卡?下面申税小微就带大家一起学习一下具体的操作吧! 逾期清卡操作指引 01 首先进入开票软件,进行上报 汇总操作 1.航天金税盘操作路径:航天开票软件——汇总处理——汇总上传。 2.百旺税控盘操作路径:百旺开票软件——数据管理——汇总上传——上报汇总。 3.税务Ukey清卡操作路径:税务Ukey开票软件——首页——汇总上传——上报汇总。 02 其次在Etax3.0或者上海市 电子税务局进行对应所属月份 增值税更正申报。 (一)电子税务局更正申报 1.企业登录方式 企业可以通过税号、CA、IA、电子营业执照、上海税务app二维码登录上海市电子税务局。 注意:企业若选择以IA方式(航天金税盘或者百旺税控盘)登录电子税务局,须使用IE浏览器或者360浏览器的兼容模式。 2.功能节点 电子税务局——我要办税——税费申报及缴纳——更正申报。 3.操作步骤 登录电子税务局,点击菜单栏中“我要办税”中的“税费申报及缴纳”模块,在弹出页面右侧选择“更正申报”,点击进入办理页面。 查询到相应所属期增值税申报记录,点击“更正”。 进入申报表填写页面,无需更改数据,重新保存申报表,点击“申报”。 点击“确定”,申报成功即可。 (二)Etax3.0更正申报 1.功能节点 Etax3.0——右上角菜单——文件——更正申报。 2.操作步骤 登录进入Etax3.0电子申报软件,点击右上角菜单栏中“文件”,选择“更正申报”模块,点击进入办理页面。 查询到相应所属期增值税申报记录,点击“更正”。 重新保存报表,再次发送即可。(无需更改数据) 03 进入开票软件进行清卡操作。 1.航天金税盘清卡操作路径:航天开票软件——汇总处理——汇总上传——远程清卡。 以用户名密码方式进入开票软件之后,会跳出汇总报送信息。(如下图) 点击“我知道了”。 之后会跳出汇总清卡提示,提示已锁死。(正常按期汇总清卡的企业不会有此提示) 点击“我知道了”进入开票软件界面。 选择左上角“汇总处理”模块进入。(如下图) 点击“汇总上传”,跳出汇总上传成功提示。 点击“远程清卡”,跳出远程清卡成功提示。 2.百旺税控盘清卡操作路径:百旺开票软件——数据管理——汇总上传——上报汇总——反写监控。 3.税务Ukey清卡操作路径:税务Ukey开票软件——首页——汇总上传——上报汇总——反写监控。 温馨提示:若有数个月份未清卡导致开票盘锁死,请按照月份前后顺序,重复执行此操作。 原标题:《【实用】逾期清卡能自助操作吗?您想知道的都在这里!》 阅读原文 |
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