按照市局安全生产执法检查复查工作安排，5月22日-5月26日，市应急管理综合行政执法支队对泰安弘泽三洁建筑材料有限公司等2家单位进行了执法检查，共发现16项隐患。对新泰市泉翔石材有限公司等15家单位进行了复查，180项隐患已整改完毕，2项隐患已申请延期整改。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）泰安弘泽三洁建筑材料有限公司（4项隐患）： 1、危险作业安全管理办法未按照《山东安全生产条例》第三十五条的规定修订完善；2、应急救援管理制度未按照《生产安全事故应急条例》《山东省生产安全事故应急办法》的有关规定修订完善；3、公司人员变动，安全领导小组、应急救援小组的文件未及时更新；4、公司适用法律法规及标准记录表中《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》未按照2023版更新。

（二）山东盛鑫矿业有限公司（12项隐患）：1、北采区-160m中段-150m分段采矿工作面13#溜井车挡铁管弯曲。2、北采区-160m中段-150m分段采矿工作面设置的移动式照明灯具金属保护网损坏。3、南风井井筒人行梯子平台锈蚀严重。4、-315m粉矿回收水平的主井井底粉矿未及时清理。5、-100m中段北翼回风巷道内部分穿脉巷封堵缺损。6、井下-220m泵房与变电所防火墙电缆孔未封堵，井下-220m泵房与变电所入口电缆沟未封堵。7、供配电系统图中-160m采区变电所供电电源电缆型号、副井辅助电源电缆型号标注错误。8、企业提供的应急物资检查记录检查内容与备案的应急预案物资清单不一致，检查记录未明确责任人。9、企业提供的安全操作规程2022.9.20修订版本部分内容存在与矿山实际不符，如提升机操作规程、斜井工操作规程、放矿工操作规程内容；提供的安全管理制度汇编2022.9.20修订版本部分内容存在与矿山实际不符，如电力科、斜井运输、临时用电等内容。10、井下-315m粉矿回收水平安全出口巷道积水；-160m中段南翼南风井石门巷内积水多，排水沟淤积；南风井井底一废弃老巷内积水较多。11、南采区-160m中段南翼东南5#穿脉巷以里，密闭墙封堵不严。12、未按照《山东省落实地下非煤矿山企业安全生产主体责任的若干规定》要求配备专职测风测尘人员。

二、复查情况

（一）新泰市泉翔石材有限公司（9项隐患已整改，1项隐患已申请延期整改）：1、已根据2023年2月27日修编的应急救援预案重新编制了新的应急预案演练计划；2、已招聘配备地质专业专职技术人员；3、已修订矿山现状图，画出了禁爆区、控制爆破区；4、员工厂级安全教育培训内容已增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；5、已制定总经理、生产副总等管理岗位风险管控清单；6、已制定采矿、地质、机电专业技术人员安全生产责任清单；7、+440m平台东侧运输道路挖方侧已增设排水沟；8、运输道路第二个回头弯西侧道路车挡高度已按标准要求加高；9、1号拐点附近边界围栏已修复；10、+450m平台东侧部分未剥离完毕（此项问题已申请延期至2023年7月21日前整改完成）。

（二）新泰龙都矿业有限公司（5项隐患已整改）：1、已招聘配备机电专业专职技术人员；2、已修订矿山现状图纸，画出了南侧边坡情况；3、矿区北侧地区边界围栏已修复完好；4、运输道路一侧水沟已疏导畅通；5、员工三级教育培训档案已完善。

（三）新泰市鲁巍经贸有限公司（4项隐患已整改）：1、基建工程进度计划已编制；2、安全设施设计委托书已修改，委托单位与建设单位一致；3、三级教育培训制度中的教育内容已根据单位实际修改；4、已制定排水工安全生产操作规程。

（四）新泰市国华环保科技有限公司（4项隐患已整改）：1、已制定停建期间安全风险管控措施。2、已制定完善排水工、爆破工、空压机操作工安全生产操作规程。3、已完善动火作业制度，明确了审批流程和最终审批人。4、采坑周边围栏已维修完好，警示标识已更换。

（五）山东金鹏交通能源科技有限公司（6项隐患已整改）：1、运输道路临边侧车挡已修复完善。2、运输道路挖方侧排水沟已清理畅通。3、矿区西侧边界围栏已修复完好。4、已更新现状平面图，+418m水平变形监测点已画出。5、已完善职工厂级安全教育内容，增加了事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。6、已制定总经理、副总经理、安全总监等管理岗位风险管控清单。

（六）山东水发生态环境产业发展有限公司（10项隐患已整改）：1、已任命贺某峰为地质专业工程技术人员。2、企业已重新编制《爆破方案及施工组织设计》，对终了边坡控制进行设计。3、空压机操作人员安全生产责任制已符合实际。4、应急预案管理及应急演练制度中关于应急预案评估周期的规定已与山东省生产安全事故应急办法相符。5、应急设施装备及物资管理制度内容已与实际相符。6、企业2023年5月18日重新编制了生产安全事故应急预案。7、+135m工作平台至破碎站运输道路一侧排水沟已连续设置。8、+135m工作台阶坡面进行了局部放炮处理。9、矿区南部J6-J7拐点中部，原有历史遗留边坡附近安全警示标志已换新。10、《开采现状图》中已绘制设计开采范围。11、矿区南部+180m平台西侧终了边坡滑塌位置，已制定安全技术措施，并对现场进行了隔离，禁止人员进入。

（七）山东东平源希石材有限公司（7项隐患已整改）：1、企业已向自然资源部门申请矿区开采平台北端1号拐点至2号拐点之间+200m水平以上进行边坡治理。2、各平台已设置平台标高信息标识。3、2023年3月10日工作帮边坡安全检查记录整改验收人已签字。4、应急物资库内绝缘手套已规范放置。5、2023年4月12日修订发布了生产安全事故应急预案已备案。6、2023年3月晨会记录中铲装班组人员已签字。7、已规范制定矿用自卸车司机安全操作规程中关于车速、道路坡度等部分内容。

（八）新泰市永森木业有限公司（11项隐患已整改）：1、隐患排查治理制度已重新修订，已明确专项排查要求，已明确排查组织等具体安排。2、公司级综合排查记录及排查整改档案中已明确责任人及整改措施。3、粉尘爆炸专项应急预案中“天然气、锅炉爆炸”等内容已删除。4、班组隐患排查记录已明确每日排查人员，并签字确认。5、配电柜进线电缆已进行防护。6、车间内管道已设置介质名称及流向标识。7、砂光机脚踏开关已固定，已增设防砸防护。8、板材仓库内安全通道已畅通。9、润滑油桶顶部堆放的木材已清除。10、涂胶机西侧配电箱警示标识已张贴在箱门处，预压机警示标识悬挂位置已调整至低处。11、应急救援预案演练计划已标注年份。

（九）山东以利奥林电力科技有限公司（21项隐患已整改）：1、企业负责人已进一步明确职责，要求参与制定本单位应急预案并参加演练。2、1号车间地沟已铺设盖板。3、1#车间内配电柜处已增设绝缘垫。4、1号车间罩式炉压力表已重新安装。5、1号车间一罩式炉压力表位置已调整，远离距氢气燃烧部位；1#车间脱火炉压力表已增设压力上限标识。6、1号车间压缩空气管道颜色已按要求设置色环及流向标识。7、1号车间烘干机处点火电源线套管已修复。8、罩式炉处氢气报警器已处于泄露源上方。9、1号车间氧化镁配电室配电箱已重新安装箱盖。10、制氢车间附近重大危险源告知牌已更换，与实际情况相一致。11、5号车间补漆室可燃气体报警仪安装高度已按规范调整。12、液氨罐区西侧液氮汽化器底部已固定。13、液氨汽化器接线箱接线口已封堵。14、液氨储罐上方有毒报警器外壳已接地。15、液氨储罐上方防爆接线盒已封堵。16、制氢车间变压吸附制氢设备已增设设备状态标识。17、制氢车间气体报警仪安装高度已调整，氨气体报警仪已增设现场声光报警功能。18、制氮车间储气罐压力表安装位置已调整。19、供氢站东侧管廊已增设限高标志。20、供氢站氢气管道法兰已采取防静电跨接措施。21、液氨罐区冷水塔循环水泵转动部位防护罩已重新固定。

（十）山东能源重装集团乾泰精密机械有限公司（29项隐患已整改）：1、《隐患排查治理制度》已明确隐患组织、排查安排等具体内容。2、《安全生产奖惩制度》已补充重预防机制建设考核组织、考核时间、考核具体内容等。3、已修订完善公司级、部门级日常排查安排，“综合检查”内容已修订为“日常排查”内容。4、隐患排查计划已补充明确编制、审核、批准、发放等记录。5、日常隐患排查计划已明确排查组织及公司级综合排查安排。6、专项排查已对公司级领导参与检查进行明确。7、已按照隐患排查清单组织综合性的隐患排查活动。8、《隐患排查通报》已对排查级别、排查项目（综合、日常、专项、专业等）内容进行明确。9、厂区限速标识，配电箱等多处警示标识已按导则图示制作并更换。10、修模区域落地配电柜已按规定离地安装。11、铸造车间造型区、抛丸机等配电箱电源线已穿管防护，进线口已封堵，已做防割措施。12、已修订完善其他车间双重预防机制建设有关职责内容（“工会、铸造、机加工、锻造、综合项目部、再生资源中心”等部门职责）。13、已将安全生产责任状统一成安全目标责任书，并组织了重新签订。14、2023年第一季度安全生产责任制考核已增加考核人并签字，已按要求逐级进行考核。15、已将安全生产管理制度中“职业病预防管理制度”移除，已将培训教育制度中的职业危害等内容移除。16、已加强高处作业票证管理工作，要求监护人签字。17、已将公司设置的重大风险及四色安全风险分布图已重新张贴。18、安全费用已提供相关资金投入证明材料。19、应急救援组织机构已设置现场总指挥，各专项预案已明确现场总指挥。20、已加强应急救援预案演练管理工作，要求增加培训、考核等内容。21、已加强现场应急处置方案演练管理工作，增加“发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动”等内容。22、应急救援预案演练记录照片已标注日期。23、有限空间作业方案已明确场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。24、人体静电释放装置已按要求填写维护记录。25、已按要求制定设备检维修方案。26、应急救援器材、设备、物资（空气呼吸器、气体检测仪）已登记到救援物资清单中。27、铸造二车间中频电炉断水声光报警已移至配电室室外醒目位置。28、造型区员工已按要求配戴防尘口罩。29、外包单位泰安市融川机械有限公司已对马某霞重新组织培训考试并重新阅卷。

（十一）山东永恒新型建材有限公司（18项隐患已整改）：1、企业现场已按要求设置公司级、车间级风险告知栏。2、各岗位已按要求悬挂风险告知牌。3、已按要求提供隐患排查清单。4、公司已按要求提供隐患排查计划。5、公司已按要求提供公司级、车间级综合性、专业专项隐患排查活动记录。6、岗位隐患排查记录已按要求进行填写。7、公司已按要求编制全员安全生产责任清单。8、已按要求对责任制落实、责任书完成情况进行考核。9、安全生产管理制度已按要求修订，已删除“职业健康管理制度”有关内容。10、已按要求调整单位组织架构。11、已重新明确应急救援预案批准、实施时间。12、火灾现场处置方案中已增加天然气泄漏风险分析的有关内容。13、应急救援预案已按要求添加事故风险描述内容。14、已完善与“宁阳鸿奥燃气有限公司”签订的应急救援协议。15、有关应急救援器材、设备、物资（警铃、排气扇）已按要求登记到救援物资清单中。16、有限空间作业专项应急预案已按要求添加事故风险描述内容。17、配电室电缆沟盖板已按要求更换，占压安全通道的杂物已移除。18、已按要求购买配备应急预案规定的应急物资，绝缘手套已进行检测。

（十二）泰山玻璃纤维有限公司（8项隐患已整改）：1、污水处理二期液碱罐进口附近法兰已安装防喷溅防护罩。2、污水处理二期液碱罐附近洗眼器位置已按照要求更改到合适位置。3、污水处理二期液碱罐围堰内一处穿管处已封堵。4、LNG储罐区三号汽化器管道盲板处安装盲板标识。5、LNG储罐压力表限位指示已修复。6、污水二期设备设施清单中已增加液碱罐。7、污水二期危险源辨识、管控措施内容已增加液碱罐。8、污水处理二期现场风险告知内容已按照新的辨识内容更新。

（十三）肥城联谊工程塑料有限公司（14项隐患已整改）：1、“整经作业-正经机运行、巡检”等部分作业活动危害分析中已明确个体防护措施内容；应急处置措施内容已明确具体处置措施内容。2、公司级、车间级风险告知栏已明确管控措施具体内容。3、已分别制定领导层、管理人员和操作岗位人员隐患排查清单；已明确公司级、部门车间级日常隐患排查清单内容。4、风险点告知牌设置高度已调整到人员可视范围以内，颜色已符合规范要求。5、1号涂层车间、固废房间配电箱箱门与箱体已采取PE跨接，移动缝纫机已安装漏电保护。6、配电柜操作区域、电机顶部堆放的杂物已清理。7、整经机线辊已增设防滚动措施。8、产品已按规范距离离墙放置。9、7号车间门口护板已维修加固。10、公司安全生产责任履职考核制度考核频次已调整为每半年一次。11、涂层机岗位安全操作规程已按照岗位实际重新制定。12、2023年度教育培训计划已由主要负责人签批，已增加培育安全文化有关内容。13、安全教育培训档案已按照培训类别分档管理。14、重大风险及四色安全风险分布图已制作并张贴公示。

（十四）泰安新环能清洁能源有限公司（20项隐患已整改）：1、主要负责人已履行安全生产法规定安全生产职责（主要负责人已组织制定本单位安全生产教育和培训计划）。2、已提供双重预防机制建设领导机构及职责内容。3、已结合企业实际重新修订操作规程。4、已下发安全总监任命文件。5、安全生产主体责任清单已明确到具体人员。6、已对责任制、责任书完成情况进行考核。7、已提供检修设备作业方案、作业票等记录。8、安全生产资金投入已附相关资金投入证明材料。9、应急救援器材、设备、物资（空气呼吸器、气体检测仪）已登记到救援物资清单中，已增加责任人等信息。10、劳动防护用品发放记录已填写时间。11、应急预案已重新修订，已增加有限空间专项预案，喷漆等与企业不一致内容已删除。12、有限空间作业方案已明确现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。13、二保焊机已增设漏电保护，焊接电缆线已更换。14、配电室风机开关已增设漏电保护。15、配电室堆放的杂物已清除。16、控制室北侧下水道检查口有限空间警示标识已换新。17、空压管道、氮气管道已按规范进行着色，已对管道介质及流向进行标识。18、粉尘在线检测口操作平台踢脚板已修复，成品库散装机临边防护栏已修复。19、除尘器、风管三楼平台现场丢弃的烟头已清理；20、CO2气瓶已移除，企业已加强气瓶管理，设置防倾倒装置，要求供货方提供的气瓶配备防震圈、安全帽等防护措施。

（十五）山东盾能消防科技有限公司（14项隐患已整改，1项隐患已申请延期整改）：1、企业改建环保型定制家居产品项目安全设施没有进行粉尘防爆安全设计（已申请延期整改至6月22日）。2、安全生产资金投入已附相关资金投入证明材料。3、已建立有限空间审批制度。4、安全生产管理制度已进行修订。5、已加强试卷归档管理工作，新员工“贾某光、孙某朋、李某玲、王某民”等岗前三级考核试卷已填写日期；已加强培训内容适应性管理工作，职业健康等内容已去除，考核试题与培训内容相对应。6、2023年度安全生产培训计划已明确双重预防机制建设培训内容。7、车间配电箱前杂物已移除。8、除尘器已增设维护保养操作平台。9、配电箱箱门已采取PE跨接，底部进出线孔已封堵，开关已增设漏电保护。10、箱式变压器底部通风孔防禽网已重新安装。11、喷漆间仓库堆放的杂物已清除。12、安全管理人员已调整任命。13、安全生产责任清单已落实到人，已要求定期对责任制落实、责任书完成情况进行考核。14、培训计划已修订完善，增加培训对象栏目。15、与施工单位“山东万晟环保科技有限公司”已签订安全管理协议，已明确安全职责。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，已立案调查。对于复查的问题，以上15家单位已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。

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