2023年邵阳市档案馆部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕市委和市政府工作需要，开展档案的史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

4、负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

5、承担市委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市档案馆内设六个职能部室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入我馆2023年预算编制范围。

二、部门预算单位构成

邵阳市档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 661.6 万元，其中，一般公共预算拨款 661.6 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加 216.45 万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算661.6万元，其中：

1、一般公共服务（类） 档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为203.67万元，2022年预算为196.68万元，比上年增加6.99万元，增长3.55%，主要原因是：单位性质改变，公用经费增加。

2、一般公共服务（类） 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为371万元，2022年预算为90万元，比上年增加281万元，增长312.22%，主要原因是：增加纸质档案扫描加工项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为23.14万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加23.14万元，主要原因是：退休人员生活补助等新纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.12万元，2022年预算为 20.42万元，比上年增加3.7万元，增长18.12%，主要原因是：单位性质改变养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.15万元，2022年预算为 1.5万元，比上年减少0.35万元，减少23.33%，主要原因是：人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.88万元，2022年预算为 13.95万元，比上年减少 3.07 万元，减少22.01%，主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 9.55万元，2022年预算为 3.82万元，比上年增加 5.73 万元，增加150%，主要原因是：单位性质改变退休人员纳入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.09万元，2022年预算为 18.78万元，比上年减少 0.69 万元，减少3.67%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算661.6万元，其中：

1、一般公共服务（类） 档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 203.67万元，2022年预算为196.68万元，比上年增加6.99万元，增长3.55%，主要原因是：单位性质改变，公用经费增加。

2、一般公共服务（类） 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为371万元，2022年预算为90万元，比上年增加281万元，增长312.22%，主要原因是：增加纸质档案扫描加工项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为23.14万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 23.14 万元，主要原因是：退休人员生活补助等新纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.12万元，2022年预算为 20.42万元，比上年增加3.7万元，增长18.12%，主要原因是：单位性质改变养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.15万元，2022年预算为1.5万元，比上年减少0.35万元，减少23.33%，主要原因是：人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.88万元，2022年预算为 13.95万元，比上年减少 3.07万元，减少22.01%，主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.55万元，2022年预算为 3.82万元，比上年增加5.73万元，增加150%，主要原因是：单位性质改变退休人员纳入预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.09万元，2022年预算为 18.78万元，比上年减少0.69万元，减少3.67%，主要原因是：人员减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  290.6 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 371万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案运行业务经费支出171 万元，主要用于档案馆物业管理、档案库房日常维护运转、档案设备管护、档案接收征集、档案编研开发、档案利用服务等业务开展方面；纸质档案扫描加工服务支出200万元，主要用于档案信息化工作方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 0 万元，邵阳市档案馆2023年无政府性基金拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费52.7万元，比上年预算增加13.3万元，上升33.76%，主要是单位性质由公益一类变为参公事业单位，一般公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是继续保持控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1万元，拟召开 1次  会议，人数60 人，内容为讨论交流档案业务以及档案书籍编研；培训费预算 1 万元，拟开展  2次 培训，人数50人，内容为 档案业务培训  ；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 240.32 万元，其中，货物类采购预算 5.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 234.82 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备4 套，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额661.6 万元，其中，基本支出 290.6 万元，项目支出371万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市档案馆2023年预算公开表格