2020年度邵东市财政支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：清扫保洁市场化项目

项目单位职能：

1、贯彻执行国家、省、市、有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

2、负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

3、负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

4、承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

5、协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

6、负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

7、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

项目立项依据根据《邵东市人民政府常务会议纪要（[2017]第8次）》和政府采购编号：邵东财采计[2019]038号招标文件的相关规定、项目实施主体剑峰公司、美中公司、星河公司、宏源公司、家之园公司、自强自立公司。项目实施计划及主要内容邵东市城区街道环卫清扫保洁服务项目主要内容：车道、人行道、绿化带、护栏、道路明沟、垃圾容器等清扫保洁相关工作，垃圾收集转运至垃圾站，服务道路可视范围内的垃圾清理，城乡结合部中与服务道路相邻的硬化了的空坪际地的清扫保洁。；

（二）项目预算情况：项目资金预算4237万元,中标文件服务费第一标段宏源公司服务费1304.27万元，第二标段美中公司服务费1252.79万元，第三标段剑峰公司服务费1348.51万元，第四标段星河公司的服务费1171.65万元，杨桥高铁站服务费27.69万元，奖金300万，合同金额5404.91万元，且不包括新接收的城乡接合部的清扫清洗区域，经费严重不足。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标城市管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市及阶段性目标市年度城乡环境卫生整洁行动评估排名靠前。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：实行清扫保洁市场化委托代理公司进行公开招标，由其组织专家评审标书和综合评分确定中标公司。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%

（三）项目资金实际使用情况：资金使用过程中严格按照预算批复支出预算资金，无超预算、超范围开支的现象；支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、大额使用现金等违规违法行为。

（四）项目资金管理情况：制定《邵东市市容环境卫生管理中心财务管理制度》，细化单位内部财务制度管理，实施内部审计制度，增强资金支出和资产管理监管力度，同时明确财务人员职责分工，确保会计信息资料真实准确，会计基础工作完整，按规定的内容公开单位预、决算信息

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立市清扫保洁市场化领导小组，领导小组办公室，环卫中心禹洪兼任办公室主任，环卫中心相关工作人员组成，具体负责市场化工作的组织实施。

（二）项目管理制度建设情况《邵东市城区街道环卫清扫保洁服务项目和垃圾站、公厕承包合同书》、《邵东市清扫保洁市场化管理考核办法》；

（三）项目组织管理落实情况，公开招标，固定单价不竞价，由分管副市长带队进行暗访和明查，中标后各公司采取计分方式、等次设定、奖惩规定，考核细则（机械设备管理考核试细则、一线作业人员定额考核细则、作业管理考核细则、作业规范考核细则、作业质量考核细则等来规范清扫保洁区域的卫生要求。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：依照邵阳市的环卫作业标准，按照当前公司实际用工价格和油料，维修费消耗等级情况进行测算并进行招投标文件标的执行。

 2、项目的效率性分析：考虑到上级检查、市重大活动和重要会议期间以及应对突发污染的需要，原市场化时每月都给予了各公司油料补贴。

3、项目的有效性分析：实施环卫市场化运作，改革环卫工作机制，环境卫生悄然发生着巨大变化。有效提高环卫作业水平。促进市容环境改善。

4、项目的可持续性分析：随着邵东市城的改革和发展，清扫保洁区域将进一步扩大。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：

（二）主要经验及做法、存在问题和建议问题：存在早中晚脱岗现象。建议：灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象.

                邵东市市容环境卫生服务中心

2021年9月18日

2020年度邵东市财政支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：垃圾清扫、清运作业经费

项目单位职能1、贯彻执行国家、省、市、有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

2、负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

3、负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

4、承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

5、协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

6、负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

7、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

项目立项依据无、项目实施主体邵东市市容环境卫生管理中心、项目实施计划及主要内容垃圾清运实行调度清运垃圾。

（二）项目预算情况：项目资金预算713万

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：包括决策过程和结果；

（二）项目预算执行情况：项目资金713万，预算执行率108%

（三）项目资金实际使用情况：资金使用的合理性和合规性情况；

（四）项目资金管理情况：包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；

（二）项目管理制度建设情况: 《邵东市市容环境卫生管理中心垃圾清运管理制度》；

（三）项目组织管理落实情况:由业务股负责

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；

2、项目的效率性分析：已购置对接密闭式垃圾运输车12辆、后挂式垃圾收集压缩车6辆、勾臂垃圾转运车6辆，改进垃圾转运、清运方式。

3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析；

4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：在市场化推进艰难的情况下，我中心下着手垃圾清运改革。组建调度室统一调度，按车数和车距结算，解决积压垃圾、运输撒落问题，完善修理费监管办法，解决车辆保养不及时的问题。

                        邵东市市容环境卫生服务中心

2021年9月18日

2020年度邵东市财政支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：垃圾站、公厕日常管理项目

项目单位职能1、贯彻执行国家、省、市、有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

2、负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

3、负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

4、承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

5、协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

6、负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

7、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

项目立项依据根据协管员对协管垃圾站公厕按合同规定进行垃圾站、公厕日常服务管理。

（二）项目预算情况：项目资金预算每座3.36万元/座*11座=37万元

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标城市管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市及阶段性目标市年度城乡环境卫生整洁行动评估排名靠前，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：由残疾人负责几个垃圾站及公厕的管理服务。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%

（三）项目资金实际使用情况：资金使用过程中严格按照预算批复支出预算资金，无超预算、超范围开支的现象；支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、大额使用现金等违规违法行为。

（四）项目资金管理情况：制定《邵东市市容环境卫生管理中心财务管理制度》，细化单位内部财务制度管理，实施内部审计制度，增强资金支出和资产管理监管力度，同时明确财务人员职责分工，确保会计信息资料真实准确，会计基础工作完整，按规定的内容公开单位预、决算信息。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由环卫中心负责日常考核监督自强自立公司负责的垃圾站及公厕的卫生要求。

（二）项目管理制度建设情况《邵东市城区街道环卫清扫保洁服务项目和垃圾站、公厕承包合同书》、《邵东市城区垃圾站、公厕管理考核办法》；

（三）项目组织管理落实情况，单价33600元/座/年，日常检查监督情况按城区垃圾站、公厕管理的考核细则中的标准与要求进行扣罚标准，具体包括人员管理、行为规范、公厕卫生、垃圾站卫生及其他。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：垃圾站及公厕都是单座年单价为33600元。

2、项目的效率性分析：加快城市公厕、垃圾中转站配套建设。

3、项目的有效性分析：解决群众入厕难、垃圾清运难问题。

4、项目的可持续性分析：垃圾站公厕新建与改造项目列入政府重点项目，工程建设中，后续投入日常管理的垃圾站和公厕将持续增加。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续履行招投标文件。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议问题：原有垃圾站收集吨位小，过程长，造成压缩效率不高，公厕数量不足，且分布不合理。建议：合理规划安排以及资金投入相结合。                           

                       邵东市市容环境卫生服务中心

2021年9月18日