北京市房山区良乡第二中学

2021年度部门决算公开说明

目    录

　　第一部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　第二部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　二、机关运行经费支出情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、国有资产占用情况

　　五、政府购买服务支出说明

　　六、专业名词解释

　　第三部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　二、项目绩效评价报告

第一部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置及职责：

　　设有5个内设机构：党政办公室、政教处、总务处、教务处、团委。

　　职责：实施初中义务学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　2.本单位无下属基层单位。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数160人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6170.36万元，比上年增加48.05万元，增长0.78%。

　　（一）收入决算说明 

　　2021年度本年收入合计6060.54万元，比上年减少38.60万元，下降0.63%，其中：财政拨款收入6059.76万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.79万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明 

　　2021年度本年支出合计5968.77万元，比上年减少42.77万元，下降0.71%，其中：基本支出5822.55万元，占支出合计的97.55%；项目支出146.22万元，占支出合计的2.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收、支总计6169.58万元，比上年增加47.27万元，增长0.77%。主要原因：2021年社保公积金基数增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5967.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5171.74万元，占本年财政拨款支出86.66%； 社会保障和就业支出796.24万元，占本年财政拨款支出13.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2021年度决算5171.74万元，比2021年年初预算增加662.99万元，增长14.70%。其中：

　　“普通教育”（款，下同）2021年度决算5171.74万元，比2021年年初预算增加662.99万元，增长14.70%。主要原因：事业单位调整工资标准；调整社保、公积金缴费基数。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算796.24万元，比2021年年初预算减少19.23万元，下降2.36%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算779.23万元，比2021年年初预算减少36.24万元，下降4.44%。主要原因：调整社保、公积金缴费基数。

　　“抚恤”（款）2021年度决算17.01万元，比2021年年初预算增加17.01万元，增长100.00%。主要原因：本年追加死亡抚恤预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5821.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.88万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算11.5万元减少8.62万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2021年因公出国（境）费用主要用于：本年度未发生此项支出。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数1.41万元，比2021年年初预算数3.40万元减少1.99万元。主要原因：1. 厉行节约，严格控制公务接待事项。2021年公务接待费主要用于开展教研和教育交流活动等相关公务接待。公务接待54批次，公务接待492人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.48万元，比2021年年初预算数8.1万元减少6.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.48万元，比2021年年初预算数8.1万元减少6.62万元，主要原因：两辆公车停驶等待报废。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.57万元，公务用车维修0.30万元，公务用车保险0.20万元，公务用车其他支出0.41万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.49万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆3台，64.17万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第三部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　本年度未开展此项工作。

　　二、项目绩效评价报告

　　本年度未开展此项工作。