2023年洞口县疾病预防控制中心部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。 

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。 

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训. 

6、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 

7、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情. 

8、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 

9、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 

10、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 

（二）机构设置 

本部门共有事业编制人数72人。实有人数68人，内设股室9个（含0个副科级单位），分别为：办公室，财务室，门诊，检验室 ，免疫规划，慢病及健康教育，应急办，卫生监测股，性艾股。

二、部门预算单位构成 

洞口县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,045.49万元，其中，一般公共预算拨款收入1,045.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加169.58万元，主要原因是增加收入。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,045.49万元，其中：社会保障和就业支出78.78万元；卫生健康支出914.28万元；住房保障支出52.44万元。支出较去年增加169.58万元，主要原因是注重卫生健康活动支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,045.49万元，其中：社会保障和就业支出78.78万元，占7.54%；卫生健康支出914.28万元，占87.45%；住房保障支出52.44万元，占5.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算840.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算204.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出204.7万元，主要用于健康体检发证、卫生检测80万元，一类疫苗接种专项经费110万元，艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病监测、结核病控制项目配套、冷链经费、传染病防治经费等11.9万元，突发性公共卫生事件及传染性疾病应急处置、慢性非传染性疾病综合防控示范县创建工作经费2.8万元。等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出88.32万元，比上年预算增加23.02万元，增长35.25%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是需要赴各乡镇运送疫苗。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数90人，内容为疫苗接种、艾滋病及慢病防治等；培训费预算1万元，拟召开5次会议培训，人数90人，内容新冠疫苗接种、慢病和健康教育督导等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1900万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1890万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,045.49万元，其中，基本支出840.79万元，项目支出204.7万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年部门预算公开表疾控中心（1）