2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规章，制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准，指导全市统计工作。认真贯彻落实执行统计法，查处全市各类统计违法行为。

2、按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，统一管理和核算全市地方生产总值，搜集、整理和发布国民经济核算有关信息，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、围绕武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区（园区）、“一元多层次”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门（地方）统计调查项目，指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。

10、领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

11、配合有关部门做好“三农”、科技、节能降耗考核工作，参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。

12、负责市统计领域的人才队伍建设工作。

13、完成上级交办的其他事项。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

从决算构成单位来看，大冶市统计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个二级事业单位决算组成（即：大冶市经济社会调查队和大冶市普查中心）。2022年机构无变动情况。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

1、编制情况：大冶市统计局2022年12月编制数为27人，其中行政编12人、全额事业编14人、工勤编制人数1人。

2、人员情况：2022年12月财政核定在职在岗27人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.抓统计监测，实现百强再进位。以GDP核算为龙头，抓实抓细省县域经济高质量发展综合评价、赛迪百强、中郡百强等指标体系研究、分析和目标任务分解落实，均取得较好成效。省县域经济高质量发展综合评价进入前8名；长期保持与中郡所、中小城市研究院、竞争力智库等评价机构的联系，中郡百强去年成功保位63位，湖北首位；中小城市高质量发展综合实力百强81位，进4位，湖北首位；首届城市现代化综合竞争力百强排名75位，湖北首位；联合市经信局全程跟踪赛迪百强评价，排名67位，进12位。同时，我局撰写《数说大冶》《统计专报》《统计信息》等各类统计产品60余篇，被国家局、省局统计内网采用23篇。

2.抓统计服务，进规入库再创佳绩。2022年全市新增“四上”企业50家，其中规上工业企业27家、传统服务业企业11家、现代服务业企业3家、资质以上建筑业企业9家。11月在全市开展“四上”培育企业进规进限“十日”攻坚行动，年度第一批申报企业通过初审的有108家，其中传统服务业企业81家、规上工业企业18家、现代服务业企业9家。积极争取省市统计局支持，当年新增入库500万元以上投资项目221个，总投资377亿元，其中5000万元及以上投资项目154个，计划总投资338.44亿元，同比增长49.8%。企业进规进限和投资项目入库总量和入库率均居黄石县市区首位。

3.勇于创新，率先推动试点工作。我市承接湖北省企业电子统计台账综合试点工作以来，始终坚持“政府主导、统计牵头、部门配合、乡镇落实、企业实施”五级责任体系，落实专班专职推进，强化宣传培训指导，推进试点各项工作落地落实落细。创新开发手机版、电脑版、网页版电子统计台账软件，是全省乃至全国首创，省统计局各处室来冶调研指导时均给予了较高评价。在市委、市政府的坚强领导下，试点全覆盖的各项工作顺利推进，目前已完成570家企业软件安装调试，占具备安装条件企业数（612家）的93.1%。

4.对标对表，探索统计监督路径。成立大冶市统计督察反馈意见整改工作领导小组，系统推进4个方面11个问题整改落实。圆满完成“双随机、一公开”执法抽查和2022年统计执法检查工作，共检查“四上”企业、项目共计29家（个），其中误差率超过1%的只有6家，其余企业（项目）差错率均低于10%，全市整体差错率为0.31%。出台《大冶市党政领导干部防范和惩治统计造假弄虚作假责任制规定》等制度，探索企业电子统计台账全覆盖运用，不断深化纪检监察监督和统计监督协同配合和科技统计、智慧统计水平，推动统计工作制度化规范化，数据质量明显提升。

5.扑在一线，圆满完成调查任务。从5月开始，我局共清查9个乡镇、14个样本点，绘制7564个建筑物调查小区图、编制15088个住宅对应的住宅名录表和过程表，入户调查2810户调查样本户，并积极沟通汇报上级统计部门“优中选优”抽中140户调查记账户。目前已全面完成新调查户入户调查、开户、业务培训等工作并圆满完成首月记账。国家抽中我市9个乡镇、15村、45个地块，约4500亩调查样本，通过多次实地走访勘测调查，已全部完成调查地块的选定工作，样本轮换工作得到上级领导的好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

我单位2022年年初预算收入为828.95万元，2022年年初预算支出为828.95万元；我单位2021年年初预算收入为818.37万元，2021年年初预算支出为818.37万元；比去年增加1%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

我单位2022年度预算执行收入为924.58万元，2022年度预算执行支出为924.58万元；我单位2021年预算执行收入为1209.72万元，2021年预算执行支出为1209.72万元；比2021年减少23.57%，主要原因为项目减少以及缩减开支。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

我单位2022年度预算收入为828.95万元，2022年度决算收入为924.58万元；同比增加12%，主要原因为其他统计信息事务支出项目增加，费用增加。

单位2022年度预算支出为828.95万元，2022年度决算支出为924.58万元；同比增加12%，主要原因为其他统计信息事务支出项目增加，费用增加。

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

其他统计信息事务支出项目增加，费用增加。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2022年度总收入为924.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入921.19万元，占总收入99.63%。其他收入3.39万元，占总收入0.37%.

2022年度总支出为924.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出921.19万元，占总支出99.63%。其他支出3.39万元，占总支出0.37%.

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2022年度收入为924.58万元，2021年度收入为1209.72万元，同比减少23.57%，主要原因为项目减少以及缩减开支。

2022年度支出为924.58万元，2021年度支出为1209.72万元，同比减少23.57%，主要原因为项目减少以及缩减开支。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

我单位2022年度“三公”经费支出为2.91万元，其中公务接待为2.91万元。2021年度“三公”经费支出为1.87万元，其中公务接待为1.87万元。同比增加55.51%，原因是电子统计台账项目上级领导增加核查次数。

会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我单位2022年度会议费为0万元,2021年度会议费为5.06万元。

培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我单位2022年度培训费为15.73万元,2021年度培训费为0.63万元。同比增加951.3%，原因为2022年度开展电子统计台账业务培训会、2022年统计系统培训费用。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年度财政拨款收入为921.19万元，其中基本收入451.18万元（人员经费399.79万元，日常公用经费51.39万元），项目收入为470.01万元。(驻村工作经费、助力城市高质量推进基本现代化建设战略咨询服务经费对附属单位补助支出等）

2022年度财政拨款支出为921.19万元，其中基本支出451.18万元（人员经费399.79万元，日常公用经费51.39万元），项目支出为470.01万元。(驻村工作经费、助力城市高质量推进基本现代化建设战略咨询服务经费对附属单位补助支出等）

5.非财政拨款收入分析。

我单位2022年非财政拨款收入为3.39万元，主要为其他收入。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

我单位2022年末固定资产原值为271.67万元。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算345.56万元。

1、统计百强及相关统计基层基础工作项目。该项目预算支出70万元，主要用于百强县市创建和统计基层基础建设。

2022年度项目绩效总目标：做好百强县市综合考评工作及统计基层基础建设工作。

成本指标：经济成本指标-支出按照预算安排执行

产出指标：数量指标-确保数据质量准确真实

质量指标-做好百强县市考核指标数据收集整理

时效指标-重点工作办结及时率100%

效益指标：经济效益指标-促进经济社会发展

          社会效益指标-提供统计咨询，促进社会和谐发展

满意度指标：服务对象满意度-群众满意度98%以上

2、文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、大样本轮换工作、劳动、统计工作会、年鉴印刷等工作项目。该项目预算支出85.56万元，主要用于各项统计调查。

2022年度项目绩效总目标：高质量完成市政府下达的统计任务；切实加强社情民意调查工作；切实加强《统计法》的贯彻落实；进一步夯实统计基层基础工作。

成本指标：经济成本指标-支出按照预算安排执行

产出指标：数量指标-应统尽统

质量指标-监测经济运行、就业形势变化等

效益指标：经济效益指标-监测经济运行、就业形势变化等

社会效益指标-监测经济运行、就业形势变化等

满意度指标：服务对象满意度-群众满意度98%以上

3、“以钱养事”人员经费及“四上”企业统计星级管理人员补助项目。该项目预算支出175万元，主要用于“以钱养事”人员工资和“四上”企业统计星级管理人员补助。

2022年度项目绩效总目标：做好经济普查“以钱养事”人员工资及“四上”企业统计星级管理人员补助发放工作。

成本指标：经济成本指标-支出按照预算安排执行

产出指标：数量指标-应发尽发

质量指标-完善“四上”企业星级管理制度，确保统计基层基础工作规范化建设

时效指标-及时予以发放

效益指标：经济效益指标-夯实统计基层基础，提升统计数据质量，服务经济社会发展

          社会效益指标-优化企业统计台账建设

满意度指标：服务对象满意度-群众满意度98%以上

4、基本单位名录库维护及统计部门信息共享工作项目。该项目预算支出7万元，主要用于调查单位管理系统的维护。

2022年度项目绩效总目标：做好单位名录库维护及信息共享工作。

成本指标：经济成本指标-支出按照预算安排执行

产出指标：数量指标-单位入库率100%

质量指标-入库准确率100%

时效指标-在规定时间节点入库

满意度指标：服务对象满意度-信息共享满意率100%

5、驻村工作项目。该项目预算支出8万元，主要用于乡村振兴工作驻村人员补助。

2022年度项目绩效总目标：乡村振兴工作圆满完成。

成本指标：经济成本指标-支出按照预算安排执行

产出指标：质量指标-为乡村振兴工作提供经费保障

时效指标-及时予以发放

满意度指标：服务对象满意度-群众满意率100%

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门决算公开及绩效信息公开等各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

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