发票报销有效期是半年。

　　1.发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好，但是，不能跨年。

　　2.公司报销用的发票当月必须做账确定收入，取得的增值税专用发票认证有效期180天。

　　3.开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

　　4.已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。

　　找法网提醒您，发票报销规定：

　　1.发票没有纳税人识别号无法报销；

　　2.发票票面上需显示编码简称；

　　3.成品油发票均须通过增值税发票开具；

　　4.成品油发票填错无法报销；

　　5.发票盖章有问题无法报销；

　　6.发票与实际业务不吻合无法报销；

　　7.不是防伪税控系统开具的无法报销。

　　1.经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；

　　2.相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部；

　　3.财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；

　　4.财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；

　　5.出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。