1、三、工作质量督查1、督查目的为了保证运维目标的达成，规范开展各项运维维护和质控工作，合理使用配备的资源，公司成立内部督查机构，其主要目的有：（1）预防运维风险。（2）规范开展各项维护和质控工作，提升运维质量，保障数据质量。2、督查职责（1）巡视和检查运行质量体系和现场作业标准的落实情况。（2）负责巡检区域数据与质控工作落实、现场巡视检查、异常事件处理。（3）负责对规定资产使用及管理状况进行检查。（4）对现场运维风险的预警和评估。3、质量督查形式（1）网络检查对空气自动监测站历史任意时段内和现场检查工作时段内的原始数据与空气质量实时发布平台的同时段数据进行比较和分析，判断数据是否发生偏离。（2）

2、现场检查现场检查包括随机检查和交叉检查，主要检查：釆样系统的规范性：釆样口设置、釆样运行是否符合规范。测试的准确性：仪器性能准确性检查、现场测试颗粒物、气态污染物的釆样流量等指标。数据的可靠性和相符性：数据比对、数据釆集与传输、数据异常值处理、数据审核、仪器主要参数核查等。档案的完整性：比对、校准、维护记录等。（3）数据质量检查颗粒物手工比对包括数据一致性检查、颗粒物手工比对、准确度审核。颗粒物手工比对核查指用手工监测方法对颗粒物自动监测设备进行比对监测、以判断颗粒物连续监测系统的准确性。每次有效数据很多于5个日均值（每日有效采样时间不低于20小时），同时滤膜所负载颗粒物质量很多于电子天平检定

3、分度值的100倍。将自动监测数据与手工监测数据的日均值进行比较分析，要求每日偏差小于15%o准确度审核频次：至少每年对子站所有分析仪器进行一次准确度审核。依据：国家技术规范，或可参考空气自动监测网络QA/QC手册。人员：与运维人员分开，不参与子站日常运营维护工作。注意：尽量避免在仪器线性校准后一个月内进行。新建设站点正常运作一个月内不宜进行。4、督查内容（1）运行质量管理体系检查对公司质量控制要求的落实情况检查。对公司管理制度落实情况检查。样品釆集与保存规范性检查。（2）作业标准落实检查仪器日常维护情况。检查仪器设备运行参数是否符合要求。检查耗材备件更换情况。质量控制效果（现场进行标样核查、盲

4、样考核、比对等）。标样核查是否满足10%的误差要求，其它指标满足要求。数据釆集及通讯情况（现场查看数据上传情况）。运维人员持证上岗情况。日常运维任务完成情况（查看记录）。检查运维标识与运维工作对应情况，检查室外视频、室内视频与运维工作对应情况。检查运维质控工作是否符合国家规范要求，是否符合公司要求。检查日常质控工作是否均使用公司手机APP软件功能，上传图片是否符合要求。异常情况处理情况。仪器故障、数据异常情况是否按照国家相关管理或者考核管理单位要求及时处置。异常情况、异常处置情况是否及时按照公司报告要求向公司进行汇报，同时追踪落实结果。运维现场留有记录痕迹。（3）运维资源检查情况服务网点巡检。

5、办公室卫生是否清洁，是否有清洁记录。b服务网点是否有宣传栏，公司通知等是否及时上墙或打印公告。c服务网点是否定期开展技能培训，员工技能水平能否满足运维需求。d.听取员工对于工作、日常管理等建议。质控实验室情况。质控实验室资源配置是否满足合同要求。质控实验室配备的质控设备是否经过计量检定。质控实验室是否有使用试剂配制以及清洁记录等。质控实验室是否制度上墙。服务网点备机、耗材、备件管理。a.服务网点备用配件、耗材能否满足合同需求。b服务网点备用配件、耗材是否分类存放，是否有出入库清单并记录使用台账。c服务网点废弃的配件、耗材是否返回公司，是否有返回清单等。服务网点车辆管理。a.服务网点车辆是否有台

6、账，租赁车辆是否均与公司签订合同。b.服务网点车辆是否按照公司规定安装GPS定位，检查是否运行正常，抽查车辆使用是否符合要求。c服务网点车辆是否有运行、保养记录，是否定期进行保养维修。服务网点是否有技术规范资料、操作手册、作业指导书、质控手册、巡检记录。服务网点是否对各运维站点建有站点基本档案。服务网点是否存在情况报告等记录。现场档案管理巡检。现场仪器质控记录检查。运行维护记录表，试剂耗材更换记录。防雷检测证书。d站房用温湿度计计量检定证书、质控样品检定证书等。5.督查检查计划根据公司总体计划和实际情况制定每月巡检计划，经公司领导批准后执行，如遇到重大或突发事件，首先要电话请示公司领导，接到领

7、导指派后，立即奔赴现场进行巡检。6、督查实施根据督查计划并结合运维工作计划，采用随机检查、例行检查等多种形式对运行现场、办事机构等进行巡检。XX空气自动监测站运维检査表项目考核内容目标要求分值评分细则一、运行和日常维护（37分）站房周边环境站房周边20米范围内环境整洁站房周边范围内发现运维相关的废弃物或垃圾，每次扣0.3分;周边未及时打扫卫生，扣0.2分站房内部环境保持站房清洁站房堆放杂物或清洁卫生未做好，每次扣0.3分；物品放置杂乱，每次扣0.2分；其他不符合要求的，酌情扣分辅助设备保持空调、稳压电源、UPS等辅助设备正常运行，保证监测站房内的温度、湿度、电压等满足仪器正常运行的需求闲置或非

8、正常使用辅助设备，每次扣0.2分釆样管路处理设施定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄漏因维护原因致使水路或气路发生阻塞和泄漏,每次扣0.3分自动分析仪定期清洗、定期更换易耗品、定期校准仪器酌情扣分日常监控运维人员每天至少2次查看监测数据，并将发现的异常或故障通知现场运维人员处理监测频次不符合要求，每次扣0.5分，未及时上报异常和故障，每次扣0.5分监控中心保持软硬件正常运行软件或硬件不正常运行超过1天，每次扣0.2分；监控人员无故不在岗,每次扣0.3分；监控人员工作时间做与工作无关的事,每次扣0.1分维护频次现场维护很多于每周一次维护频次不符合要求，每次扣0.5分二、质量保证和

9、质量控制（12分）操作人员运维操作人员必须持有环保部核发的连续自动监测设备培训证书无证上岗，每次扣0.5分项目考核内容目标要求分值评分细则故障处理按标准进行检修，2小时到达现场处理，8小时修复，各项要求达到要求超期一天，每次扣0.3分标准物质核查每周一次核查不合格，每次每项扣0.3分颗粒物比对实验每季度一次，测试指标与标准一致比对不合格，每次每项扣0.3分三、数据传输及数据准确性（16分）数据传输保持正常接收、存储、发送各项数据；保持分析仪至数釆仪数据传输正确数釆釆集或传输异常或故障，每次扣0.5分数据一致性自动分析仪测试数据发送至现场工控机及数据平台均保持一致任一数据不一致，每次扣0.3分数

10、据上传率4GHz频次条件下，每天六项参数监测传输数据，每月传输率&95%每月上传率不符合要求，每次扣0.3分四、设备运转率（25分）监控设备运转自动监控设备运转率N90%全年运转率每低于目标1%的，扣0.5分平均无故障连续运行时间平均无故障连续运行时间在规定的范围内，大于360小时/次按季度考核,单台设备不符合要求的，每次扣0.5分五、技术档案（10分）管理制度、运行资质、仪器基本信息设备操作规程、重要参数、仪器量程等；站房和设备管理制度；运行资质证书、操作人员培训证书上墙公示任一站房无上墙信息或信息不全，每次扣0.2分日常运维记录及质控记录运行维护记录、校验、检修、保养等记录和零漂、量漂、重

11、现性等质控记录清晰、完整、规范，符合标准记录不符合要求的,酌情扣分备注：考核扣分以各部分各项分配分数为限，扣完为止。以上不符合要求的行为被上级省市相关部门检査中査处，加倍扣分。四、质量保证措施1、量值溯源保证（1）在每个运维站均配备标准气体，所使用的标准气体为中国计量院生产的有证标准物质。（2）新购标准气体做验证实验，并形成验证报告。在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，重新进行验证。钢瓶压力低于150PSIG（1.0MPa）时停止使用。（3）新购标气阀预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后使用。（4）标准气体必须在有效期内使用。（5）每年将所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质

12、控设备溯源到规定的相关单位提供的标准设备。（6）对需要检定和校准的其他仪器设备按要求定期开展检定和校准工作。2、日常质量保证（1）分析监测仪校准和再校准的情况安装时。移动位置时。进行可能影响校准结果的维修或维护后。监测仪暂停工作一段时间后。有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化。超过国家规范或招标文件要求的校准周期或校准要求的。（2）异常数据的审核与检验设专人24小时审核数据，发现问题第一时间通知责任人和维护人员，对监测数据异常值进行分析，查明原因，及时处理并上报。（3）质量检查自觉接受生态环境局有关人员的质量检查。（4）质量控制资料整理各种技术与质量文件均保持现行有效，根据管理需要进行

13、调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均按要求进行填写，定期进行整理归档。3、标准传递保证（1）流量校准装置每半年送往国家有关部门进行检定一次。（2）气象传感器每半年送往国家有关部门进行检定一次。（3）监测仪器设备中温度显示及控制装置、流量显示及控制装置、气压检测装置和压力检测装置，每半年用工作标准标定一次。（4）对零气发生器中的温度控制器在出现报警、对其维修和更换热敏及温控器件后必须用工作标准做一次标定。每周检查零气发生器的温度控制器和压力是否正常，气路是否漏气，滤水阀中的积水是否已达警戒线，每半年对零气发生器中的洗涤剂进行更换。（5）钢瓶标气应在有效期内

14、使用，每周检查钢瓶标准气的标气消耗情况、减压调节阀和气路是否漏气，若气瓶压力低于要求应及时更换。（6）用于自校的其他仪器装置每半年至少校准一次。4、仪器设备校准规范（1）当设备发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次校准和校验。（2）PM2.5监测仪每月进行一次流量校准，每次更换纸带后应检查仪器的釆样流量，并同时用标准膜进行标定。（3）校准和校验的结果必须满足相对应的技术要求。（4）进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录。5、质量保证措施（1）监测仪器必须在有效使用期内通过检定或校验，具备运行过程中定期自动标定和人

15、工标定功能，以保证在线监测站监测结果的可靠性和准确性。（2）各种流量标准传递设备，专用于校准空气站中所有监测仪器和校准仪器的流量。（3）质量保证专用仪器，用来传递基准标准至工作标准或校验工作标准。（4）站房环境、样品釆集和保存严格执行HJ/T193-2005的有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。（5）质量保证实验室应按照技术规范要求和工作需要配备校准设备，对各种监测仪器设备进行校准和标准传递。6、系统设备维修维修更换市办事处负责所运维的站点系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，包括因为外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。设备维修质量保证监测仪器修复后，当其

16、监测性能受到影响时，釆用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。仪器大修后，气态污染监测设备按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试。颗粒物监测设备开展手工比对测试，测试严格按照环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ8172018)中准确度审核要求实施，遵守环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范(HJ656-2013).环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法(HJ618-2011)和环境空气质量手工监测技术规范(HJ194-2017)等相关规范要求，同时提

17、交相对应报告。7、网络传输管理每小时应对各站点调取一次数据，若发现数据不能调取，应立即查明原因并及时排除故障。每次调取数据时，对各站计算机的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。每日远程检查各站点仪器的运行状况是否异常。（4）站点出现数据缺失时，自缺失之时起2小时内向环境监测部门上报原因。若为站点内部原因，则4小时内恢复正常数据，若为站点外部原因，积极协调沟通。8、仪器档案管理各站点技术档案必须包含以下内容：（1）设备的生产厂家、安装单位和竣工验收记录。（2）标准气体、标准液体的购置记录和配置记录。（3）关键部件备份情况。（4）关键部件更换历史记录。（5）更换记录。（6）自动

18、监控设备的校准、零点和量程漂移的例行检查报表。（7）自动监控设备的例行检查记录。（8）自动监控设备的检修登记记录。9、记录档案管理（1）日常运维记录建立维护档案，将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格采用统一样式的表格，日常运维中使用运行管理相关记录包括：站点运行维护记录表。颗粒监测仪校准检查记录。气态污染物监测仪校准检查记录。空气自动监测系统仪器设备维修记录表。空气自动监测系统备品备件管理记录表。主要消耗材料使用登记表。预防性检修记录。切割器清洗记录。流量校准记录。空气自动监测系统仪器资料保管清单。（2）量值溯源记录仪器检定记录。标准传递记录。标

19、准或工作标准的保存和有效期记录。（3）技术校核记录定期使用标准物质进行的准确度检验记录、与参比方法进行的比对结果记录、自动监控站的质量控制图、参加上级有关部门组织的能力验证、考核记录等。仪器校准、校验记录。仪器期间核查记录。日常维护和巡检记录。异常情况和事故记录，以及相对应的纠正、预防措施记录。对仪器故障、维修和备品备件更换情况进行记录。每月递交运行工作报告。每季递交运营管理工作报告。10、数据审核管理（1）设专人24小时远程检查数据，发现问题第一时间通知责任人和现场维护人员赶到现场检查、维修。（2）现场维护人员及时将现场校准数据、仪器异常数据作标记,并电话/短信告知数据监控人员和环境监测部门

20、中心控制室。（3）运维人员每天检查数据获取情况，统计数据完整率和准确率。（4）质控管理员每月对各站点设备运行进行质控检查，月底编写质控报告上报环境监测部门。每月运行维护记录上报环境监测部门。（5）有专人负责提供保证空气站正常、稳定运行和监测数据及时、可靠传输的计划，提髙对空气自动监测仪器的维护工作效率，确保设备运营质量。11、其他质量保证措施（1）及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知。（2）保证满足环保部门对站点故障的响应时间要求，当出现故障时立即响应，并在2小时内到达现场，排除故障。（3）若仪器故障无法排除时，提供并更换相对应的备机，保证自动站正常运行。（4）当仪器损坏不

21、能修复，或因不可抗力造成的仪器损坏报废时，先行提供备机开展监测，并同时报告雄安新区生态环境局，组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。（5）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。（6）备品备件的更换应详细记录并保留每次更换下来的部件。五、安全保证措施1、安全管理措施（1）为了确保运维过程中的人身安全，两人一组开展运维工作。（2）定期检查安全防护设施，保证其有效性。（3）运维人员在进入站房区域必须穿工作服、佩戴安全防护用品。（4）在进入站房前，先观察排风扇工作状况，如排风扇未正常排风，则应引起高度重视，打开房门进行充分通风后，确保无异味，再行进入。（5）在运维过程中，确保用电安全，必须先

22、断电再进行设备维修，如维修过程中使用电动工具，必须保证电动工具的接地完好，不得使用明火。（6）在上下楼层和上下站房过程中需注意安全，防止滑倒、跌落。（7）在运维过程中使用的工具必须随时收纳好，防止阻碍、绊倒或滑倒。（8）为避免运维人员遭雷击伤害，雷雨天应停止室外运维工作,以防不测。（9）禁止携带食物和饮品进入站房区域，区域内严禁吸烟。2、行车安全措施在运维车辆出发前，应做好行程规划，驾驶运维车辆时必须遵守交通法律法规，禁止疲劳驾驶，禁止酒后驾车，确保行车安全。3、意外事故处置措施在运维过程中如发现站房、供电设备、仪器设备、消防和安全防护设施出现异常情况时，应立即釆取相对应措施，并报告运维中心负

23、责人。当员工在运维过程中发生意外人身伤亡事故时，公司现场其他人员根据伤亡程度立即采取救助措施，可先自行进行伤害的预处理。同址可拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时由运维中心负责人做好善后处理，并立即报吿本公司领导。4、人员健康公司运维作业人员要高度重视运维安全工作，自觉遵守国家的法律法规和公司有关安全的规章制度，严格执行运维的操作规程，不得违章作业。公司定期统一组织全公司人员健康体检。在发现人员患有对运维工作有不利影响的疾病(如：色盲、色弱等)时，则应暂停其工作或调离。5、保险公司为运维作业人员缴纳社会工伤保险。6、其他保证措施(1)运维施工时特种作业人员进场须持有相对应的安全操作证

24、书，人员技术档案报企业安监管理部门备案。（2）做好防火、防盗、防毒、防失密等各项工作，配备有必要的防护设施，保护人员和仪器的安全。（3）进入现场必须携带证件，同时做好安全措施。（4）进入设施和站房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。（5）禁止非运维工作人员对监控设备操作和对运行设备及各种参数进行更改。（6）运维人员应恪守保密制度，不得擅自泄露系统各种信息资料与数据。（7）现场工作中运维人员不准擅自进入规定范围以外的设备运行区域，不碰摸与运维项目工作无关的设备。六、运维情况报告我公司按照国家规范管理要求，将当日或近期在运维过程中发生的重要情

25、况向雄安新区生态环境局汇报。1、运维情况报告的分类（1）监测站点因停电原因造成的数据缺失情况。（2）监测站点因网络中断原因造成数据缺失情况。（3）系统或监测仪器发生故障，运行不正常，影响数据情况（内容包括故障情况、处理措施）。（4）空气站现场存在影响自动监控设备正常运行的问题、监测数据异常的情况（例如：空调、避雷、消防设施问题等）。（5）站房周围环境发生改变情况（例如：新增工地等），造成监测数据发生较大变化。（6）人为因素干扰或破坏自动监控设备正常运行的情况。（7）发生自然灾害以及釆取措施处理情况。（8）监测仪器发生故障，短时间内无法修复或无法在现场维修址，需要使用备机的情况报告。（9）备机因维修等原因无法及时修复时（预计超1个月），向雄安新区生态环境局报备设备修复的情况。若设备长期未使用，使用前进行相关性能测试。（10）不能判断的其他异常情况。2、运维情况报告的处置（1）项目负责人收到报告后，要对报告进行审核并上报，并对运维工作提出下一步安排，特殊情况报领导决定后实施。（2）及时、准确上报监控数据异常情况，并及时通知运维人员现场排查。（3）对运维情况报告结合数据异常情况进行审核并盖章，需要上报公司领导审批的报领导审批。（4）各种报告及时上报雄