2024/7/10 20:27:03

我想问一个税务问题，关于写情况说明的

同学你好，具体什么问题呢

2019年10月报税所属期，销售方当月10月作废了一张发票，但是我们11月1日 还是可以勾选了这张发票，2024年6月税局才叫我们进项转出，我反应了这个问题，涉及到滞纳金，税局想让我写情况说明

税局让我2019.10进项转出，或许这样可能不会产生滞纳金，

不知道怎么写

想请假一下老师

现在是要更正申报吗

金额在2万左右，进项税额几千块吧

是的

更正2019.10的申报

就写哪个期间收到哪家公司的发票，发票号金额税额，因为什么原因要转出，然后更正申报几月的申报表

那我们不想承担滞纳金呢

比较销售方当月作废了，我们怎么能在次月1日勾选呢

毕竟

除非你更正本期的，要不然就会有滞纳金

是的，就是很奇怪

按理来说你就查不到这张发票了

而且是2019年的申报，现在2024年才通知我们

我写情况说明，也想把不想承担滞纳金写上去

那你可以写清楚，销售方10月已经作废发票，但是次月购买方还能勾选，属于系统问题

你们遇到过这种情况吗

没遇到过你这种

怎么加上一句话，2019年10月的报税 2024年才叫进项转出

如果我写了你刚刚的大概情况，可能还是免不了滞纳金

没有写得很突出

你好

老师，在吗

系统问题可以加上一句且未及时告知该发票进项税需进行进项税转出

企业不清楚该发票已被作废，根据业务实质正常抵扣

老师，像这些知识，你是怎么学的

我也是会计，但是就是做不到和你们一样专业

老师，我写一下 您再帮我看看

情况说明 **税局： 我公司A在2019年10月12日收到b家公司的发票，发票号123456 金额12万*税额几千，该销售方b公司10月已经作废发票，但是2019年11月1日购买方a公司还能勾选抵扣，是否属于系统问题且未及时告知该发票进项税需进行进项税转出，我司企业不清楚该发票已被作废，根据业务实质正常抵扣

老师，需要加什么比较合适

要不要加上滞纳金字眼

老师好

可以不用写滞纳金，和专管员当面沟通比较好，和人家也不能太强硬嘛

嗯，对滴

西北老师 我们一般纳税人公司卖了车给个人 1万块，上面没有税额 ，二手交易市场开了二手车销售统一发票， 次月我们要怎么申报呢

报税的时候

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