申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

02

查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致。

登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

上次汇总报送日期：2023年03月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年04月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年04月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年03月已经完成清卡工作

注意

①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

税控盘

税控盘抄报步骤

一般纳税人

小规模纳税人

01

自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至 2023年4月17日。如下图所示：

02

手工抄报步骤

●上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。 （ 季度申报小规模企业无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到 2023年4月17日，表示成功。

税务UKey抄报步骤

01

自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年4月17日。如下图所示：

02

手工抄报步骤

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。 （季度申报小规模企业无需此操作）

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2023年4月17日，表示成功。

常见问题

一、季度申报也需要开票软件抄报税吗？

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄报税是否可以开发票？

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上报汇总提示有未上传发票如何处理？

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响？

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。

end

● 国家税务总局北京市税务局关于2022年度个人所得税综合所得汇算清缴邮寄纳税申报的通告

● 40秒速览：《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》的变化

● 一图了解小规模纳税人减免增值税政策重点及三大变化

来源： 北京航天金税财税服务平台 北京百旺金赋返回搜狐，查看更多