【重要】增值税发票开票软件(税务UKey版)常见问题 |
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测试连接成功,则表示软件与税务局服务器已经成功连接。 二、如何新增商品编码 1、点击“首页”-“自定义货物与劳务编码” 2、选择左侧商品编码类别,点击“新增商品”,填写名称。输入完成点击“立即提交”保存。 3、新增商品后,点击后方的“赋码”为该商品添加税收分类编码。 可以从左侧手工选择税收分类编码,也可以通过右侧按“名称”进行搜索。 选中后,选择商品对应的税率,点击“确定”保存完成添加。 三、如何汇总上传? 需要按照申报所属期,按月做好汇总上传。 1、汇总上传路径:点击“数据管理/数据管理首页/汇总上传”。 2、汇总上传前准备:上报汇总前,请先确认该税务UKey是否一直在同一电脑上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税务UKey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性。 3、执行汇总上传: 1)点击“上报汇总”按钮,进行发票数据上报汇总操作。 2) 所属税期增值税申报且申报比对成功后。再点击“反写监控”按钮,进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 注意:税务UKey日期大于数据报送起始日期才能上报汇总。 四、反写监控系统提示“核心征管系统:增值税未申报或未比对” 出现此提示,可能有两种原因: 1、电子税务局未申报。 “反写监控”前,需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”。 2、电子税务局已申报,但是“上报汇总”在申报之后。 正确的流程:首先上报汇总,然后电子税务局申报,最后反写监控。 操作顺序反了。如果没有税金可以作废申报表,重新申报再清卡。有税金只能携带税务UKey、公章等相关资料去税务窗口清卡。 附:汇总上传正确操作顺序 一般纳税人:①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控 小规模月报:①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控 小规模季报:①上报汇总 ②电子税务局季报(一年四次)③反写监控 个体定期定额户:①每月1日至3日,上报汇总 ②每月10日后,反写监控 五、开具增值税电子普通发票提示“下载版式文件服务器地址不能为空!” 解决办法: 点击“立即前往”,配置版式文件地址。 版式文件服务器地址:fpsl.liaoning.chinatax.gov.cn 版式文件服务器端口:8001 或者在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块,也可以进行地址配置。 六、开具增值税电子普通发票提示“请先完成目录设置” 解决办法: 点击“目录设置”。 设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录,设置完成之后点击“保存”按钮。 提醒:此三个目录用于存放日志文件,任意设置三个文件夹即可。 七、如何配置邮件发件箱地址? 如果需要在开具电子发票后,通过邮件的形式推送给购买方或消费者,那么需要进行邮件发件箱地址的配置。 配置方法如下: 1、在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块,配置邮箱SMTP授权码。以QQ邮箱为例。 2、录入“邮件发件箱地址”。 录入后“发送邮件服务器地址”和“发送邮件服务器端口” 自动生成。 3、打开QQ邮箱,获取SMTP授权码填入。 1)先进入“设置/帐户”页面。 2)下滑“账户”页面,POP3服务点击“开启”。 3)验证密保 4)获取授权码 5)将获取的授权码复制,粘贴至“邮件SMTP授权码”。点击确定保存。 八、增值税电子普通发票开具后的交付方法 增值税电子普通发票填写完成后,点击“开具”按钮。会弹出开具发票成功提示框。 点击“确定”,会返回填开页面可以继续填开发票。点击“二维码”,会弹出二维码框。扫描二维码会显示一个链接,可用于查看或者下载版式文件。 点击“发送邮件”,填写接收发票的邮箱地址,点击保存按钮。可以将版式文件发送给购买方,以便查看或者下载版式文件。 需要注意的是: 1、电子发票上传后才能生成版式文件。 2、下载后的电子发票格式为OFD。 必须在电脑上安装好增值税电子发票阅读器,才可以打开电子发票。 增值税电子发票阅读器下载方法: 1)打开浏览器,在地址栏输入https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html 2)登录“国家税务总局全国增值税发票查验平台”,点击“增值税电子发票版式文件阅读器”下载安装包。 3、使用税务UKey开出的增值税电子普通发票只有监制章,没有企业签章。返回搜狐,查看更多 |
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