突发!8月征期延长!税局紧急通知! |
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税控盘版、税务UKey版 金税盘版抄报方法 02 一、税控盘版操作方法 第一种方法:自动抄报 开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至9月20日。如下图所示: 若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照手工抄报步骤进行抄报。 第二种方法:手工抄报 第①步:上报汇总 操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。 第②步:网上申报 操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。 *注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。 第③步:反写监控 操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间更新到2022年9月20日表示成功。 二、税务UKey版操作方法 第一种方法:自动抄报 开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2022年9月20日。如下图所示: 若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照手工抄报步骤进行抄报。 第二种方法:手工抄报 第①步:上报汇总 操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。 第②步:网上申报 操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。 第③步:反写监控 操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则会更新到2022年9月20日,表示成功。 三、金税盘版抄报税方法 操作方法 ①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。 ②进行纳税申报。 ③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。 确认是否成功 操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。 上次汇总报送日期:2022年08月01日00时00分 汇总报送起始日期:2022年09月01日 汇总报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2022年09月,汇总报税资料“无” 此状态说明您2022年08月已经完成清卡工作 注意: ①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作; ②检查上月开具的发票报送状态都为:已报送; ③小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚; ④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。 常见问题 关注我了解更多 03 1.非季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗? 答:需要,每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。 2.月初没有做抄报税是否可以开发票? 答:开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。 3.上报汇总提示有未上传发票如何处理? 答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件,点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】,检查服务器地址端口号是否正确,测试链接成功,点击【手工上传发票】,上传发票份数为0,即可抄税。 4.月初打开软件,还没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作? 答:不需要。因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作,若申报没做,记得申报。 5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗? 答:可以,更换税控盘登录软件,可正常操作。 本文来源:海南税务,国家税务总局、财务职场等,内容仅供读者学习、交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。返回搜狐,查看更多 |
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