一、单位基本情况

1. 部门职能职责。贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营。负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。负责组织和推进祁东融媒体中心改革，加强融媒体建设队伍，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部交办的其他事项。

2．机构及人员情况，祁东县融媒体中心为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、总编室、组织人事股、财务股、事业发展股、新闻采访股、产业发展股、新媒体运行股、技术保障股、播出股、制作股等职能股室。

3、行政事业编制 87人。实有在职人员172人（其中自收自支85人、全额拨款人员87人），离退休人员165人，临时人员12人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年年初预算数1460.526元，其中：一般公共预算收入为1460.526万元。2022年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2022年决算执行数1460.526万元，其中基本支出956.046万元、项目支出504.48万元。本年财政拨款收入1153.66万元，“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出0万元，其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）项目支出

项目支出：2022年预算支出为1460.526万元，本级经费拨款1460.526万。具体项目包括：《祁东时报》报刊编辑费39万、净化荧屏149万元、“红网云”平台建设费18万、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元，“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07万元（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21（翔顺影业）。2022年决算项目支出504.48万元。

三、部门整体支出绩效情况

祁东县融媒体中心2022年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。截至2022年底，财政一般预算拨款已拨给项目资金504.48万元：《祁东时报》报刊编辑费39万、净化荧屏149万元、“红网云”平台建设费18万、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元，“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07万元（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21（翔顺影业）。成本指标无结余。

1．效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

　　2．满意度指标完成情况分析。自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、存在的主要问题

（一）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、自收自支人员和临聘人员多，自收自支85人，临聘人员12人，经费全靠自己创收；收入少支出多，融媒体财政难运转。

五、改进措施及建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据。

5. 目前，我县的城乡数字化广播电视平移工作正在进行，由于我县农村广播电视网络建设周期长，运行管理成本高。建议加大对广播电视事业的投入，保证广大农村地区收听收看到清晰的广播电视节目，缩短农民群众日益增长的精神文化需求的差矩。 

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县融媒体中心    填报人：邹小玲     电话：18821918016

一级指标

二级指标

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

（10分）

预算配置

（10分）

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

5　

过程                                                                                                                                

（60分）

预算执行

（20分）

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5　

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

　5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

　5

预算管理

（40分）

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

7

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

6　

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

　5

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　7

过程                                                                                                                              

（60分）

预算管理

（40分）

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6　

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　5

产出及效率

（30分）

职责履行

（8分）

重点工作实际完成率

8

根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。

　7

履职 效益

（22分）

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4　

社会

效益

5　

行政

效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　5

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6　

合计

94

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县融媒体中心    填报人：邹小玲    电话：18821918016

财政供养人员情况

编制数

2022年实际在职人数

控制率

经费控制情况

2022年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

1

1

1　

   1、公务用车购置和维护经费

　0

0　

0　

       其中：公车购置

　0

　0

0　

             公车运行维护

　0

　0

0　

   2、出国经费

　0

　0

　0

   3、公务接待

　1

1

1

项目支出：

504.48　

504.48　

504.48

  1、业务工作专项(一个项目一行)

　141

141　

141　

……

6

6

6

  2、运行维护专项(一个项目一行)

78

78

78

……

39

39

39

3、县级专项资金（一个专项一行）

18

18

18

……

132　

132　

132　

公用经费

100

100

100

    其中：办公经费

75

75

75

          水费、电费、差旅费

51

51

51

          会议费、培训费

0.81

0.81

0.81

……

政府采购金额

41.6

41.6

41.6

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

附件2：

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）“村村响”运行维护费60万元。用于加强广播维修，确保“村村响”正常响，优质响。满足人民群众文化生活的需要。为进一步做好新形势下精神文明创建工作提供了有力的资金保障。

（2）“记者节”经费1.2万元。用于提升宣传队伍业务水平，加大对外宣传工作力度，提高祁东美誉度。

（3）手机报采红编及订阅费，专项资金为78万元，主要用于手机报正常接收工作，为政府部门量身定制的手机宣传媒体，增强政府服务职能和群众监督职能。

（4）《祁东时报》报刊编辑费，专项资金为39万元，主要用于贯彻执行党的各项方针政策，当好党和政府喉舌。

（5）红网红监及光纤费6万元，主要用于主流媒体、公共场所、公共交通工具、公共资源、现代传媒等宣传载体。

（6）“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）。确保村村响网络平台正常运行。

（7）“户户通”设施维护费36万元。（网络公司经费）

（8）“红网云”平台建设费为18万元，用于新媒体平台传播祁东声音，更好的宣传推介祁东，加快祁东融媒体平台建设。

（9）净化荧屏149万元，用于禁止药品广播，净化电视荧屏。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

通过《祁东时报》报刊编辑费39万元、净化荧屏149万元“红网云”平台建设费18万元、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元、“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21万元（翔顺影业），项目经费共计504.48万元，打造县内覆盖面最大的“掌上党报”和新型广播，进一步快速、精准地传播党委和政府的声音，发挥应急宣传功能，积极传递正能量。

2、阶段性目标

改革采编制度，进一步提高新闻采编能力，提升新闻宣传质量和舆论引导能力，讲好祁东故事、传播好祁东声音；加快祁东融媒体深度融合；创新运行机制，适应新形势。

二、项目单位绩效报告情况

本专项2022年度安排项目经费共计504.48万，2022年1-12月计划到位资金504.48万元，实际到位资金504.48万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。具体评价指标采用《永兴财政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价标准打分，对项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）情况进行综合考核评价。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

1.前期准备  从办公室、财务室等相关股室抽调业务骨干组成工作专班，并召开2022年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。由办公室、财务室等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2.组织实施  严格按照省、市、县有关文件要求，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报部领导小组办公室进行汇总，再报送县财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3.分析评价 我单位项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，根据项目进度，及时申拨专项资金。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写祁东县融媒体中心2021年度项目支出绩效自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年，县财政安排《祁东时报》报刊编辑费39万元、“红网云”平台建设费18万元、净化荧屏149万元、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元、“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21万元（翔顺影业），项目经费共计504.48万元。资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

项目工作经费支出用于支付《祁东时报》报刊编辑费39万元、“红网云”平台建设费18万元、净化荧屏149万元、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元、“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21万元（翔顺影业），项目经费共计504.48万元。 

3、项目资金管理情况分析

确保实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。财务工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

（二）、项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

专门成立了项目专门领导小组，2022年1月至2022年12月各相关部门负责人为成员。

2.项目管理情况分析

项目资金采取县委宣传部、县财政局联合监管的办法。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。已全部实施完毕。

（2）项目完成质量。已全部验收合格。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。在巩固去年良好成果的基础上，进一步提高祁东的知名度与美誉度。

综合评分100分，绩效评价结论为优。

五、综合评价情况及评价结论

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

根据绩效评价结果，认为《祁东时报》报刊编辑费39万元、“红网云”平台建设费18万元、净化荧屏149万元、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元、“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）、翔顺影业农村电影放映县级配套57.07（翔顺影业）、翔顺影业原市配套5.21万元（翔顺影业），项目经费共计504.48万元有助于进一步快速、精准地传播党委和政府的声音，发挥应急宣传功能，有利于提升祁东的知名度与美誉度。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

八、其他需说明的问题

无。

附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表

附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表

附表3：

2022年财政专项资金支出绩效评价评分表

主管单位：                          填报人：             电话：  

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

具体指标

评价标准

评分

项目决策（16分）

项目立项（5）

立项程序规范性

3

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、合同及材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。

①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；

②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分；

③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。

3

项目库建设和执行

2

是否按要求建设了项目库并得到执行。

按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。

2

绩效目标（7）

绩效目标合理性

4

①项目是否有绩效目标；     ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；         ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；                ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。

4

绩效指标明确性

3

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止；

③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。

3

资金投入（4）

资金分配规范性

2

①分配办法是否健全、规范；                          ②分配标准、因素选择是否全面、合理。

①分配办法健全、规范，计1分；                        ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。

2

2

实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。

实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。

2

项目过程（24分）

资金使用（11）

资金使用合规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；                          ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；         ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；                           ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；             ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；            ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。                 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分；                   

②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分；               ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分；                  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；               

⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。

5

资金进度

6

专项资金使用率

评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。

6

资金监管（2）

资金监督

2

专项监管一次以上且规范有效

符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分

2

公示公告（3）

公示公告情况

3

按照相关规定进行公示公告

到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。

3

项目实施（8）

管理制度健全性

4

①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；                       ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。

①、②各计2分。否则，酌情扣分。

4

制度执行有效性

4

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。

3

项目效益（60分）

项目产出(34分）

项目完成率

10

项目是否按申报资料的数量完成

评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。

9

项目产出质量达标率

8

项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率

质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。

7

项目完成时效

8

项目是否按申报资料的计划时间完成

该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。

7

项目成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率

该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。

7

项目效果（26分）

经济效益

8

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

7

社会效益

5

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

5

生态效益

4

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

4

可持续影响

4

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

3

社会公众满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。

5

评价得分

93

评价等次

说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

附表4：

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

填报单位：祁东县融媒体中心     填报人： 邹小玲            电话：18821918016

专项资金名称

净化灾屏

负责人

及电话

　周军

县级主管部门

宣传部　

实施单位

祁东县融体中心中心　

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额

　149

149　

100%　

其中：中央、省、市级补助

  县级资金

149　

149　

100%　

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标　

全年实际完成情况

禁止医药广告、净化电视荧屏　

改播公益广播、让人民群众增加喜爱的娱乐节目，宣传党的政策方针，传播社会正能量。　

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

　停播药广播广告

　2000条

　100%

　新增公益广告

　22000条

　100%

质量指标

　设备故障次数

　0次公下

　100%

　停播率

　0%以下

100%　

　设备巡查频率

　每天8次以上

　100%

时效指标

　预算执行率

　100%

　100%

　数量完成率

　100%

　100%

　设备维修及时性

　100%

　100%

成本指标

　人员支出

　不超过50元

　100%

　设备维护支出

　不超过30元

　100%

　制作支出

　69

　100%

效   益   指   标

经济效益  指标

　党的政策宣传工作投入

　40万以上

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

　弘扬社会正能量

　大力宣传

　100%

　宣传党的方针政策

　大力宣传

　100%

　弘扬社会正能量

　提高

　100%

可持续影响指标

　人民精神文化生活

　提高

　100%

　广播电视节目收视增长率

　增长60%以上

　100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

　公众满意率

　90%以上

　90%以上

……

说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

填报单位：祁东县融媒体中心     填报人： 邹小玲            电话：18821918016

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页