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冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

1、打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”，不要整理凭证断号。

3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

4、打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息，点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

举例

首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000

下月收到发票时,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价)

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000(数字均用红字登记)

这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替.

即:借: 应付账款: 50000

贷:原材料: 50000

然后根据收到的发票编制分录:

借:原材料: 50000

应交税金-应交增值税-进项税:8500 （即50000*0.17 ）

贷:应付账款: 58500

冲销 百度百科

财务软件一般都有期间损益结转凭自动生成nc财务软件如何冲销凭证的功能nc财务软件如何冲销凭证，也就是企业每个月损益结转到本年利润的凭证。结转二分2种顺序，二选一。无论哪种这张凭证都在每月最后（12月份除外） 1录入需要手工录入的凭证后，审核凭证，记账。点结转期间损益的按钮。生成结转凭证。这结账凭证再次审核，记账。这样本月就可以结账nc财务软件如何冲销凭证了。 2录入需要手工录入的凭证后，点结转期间损益的按钮（勾包含未记账凭证）。生成结转凭证。审核所有凭证，记账所有凭证。这样本月就可以结账了。

1.用红字冲销法

财务红字冲销法又称红字调整法nc财务软件如何冲销凭证，即先用红字编制一套与错账完全相同nc财务软件如何冲销凭证的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。

2.用差额更正法

差额更正法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误，仅仅是所记金额大于应记金额。

记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。

拓展资料nc财务软件如何冲销凭证：

冲销是会计核算的概念，指相互抵消的意思，即对错误的会计记录进行冲抵，使其相互在对等额内消灭。简单来说，就是按照原来的分录，做一笔相反的会计分录，或者做一笔相同的红字分录，把原来记的账消去或者说对已经做nc财务软件如何冲销凭证了记录的科目进行清零 。

1. 在账务处理中，冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的两笔分录进行对冲 ，以便将原来的错误处理完毕而做的工作， 找到不对账的原因及对应的科目，然后对错误的科目进行正负对冲就行了，然后再做正确的，比如“+1”与“-1”就是对冲，就平了，一切为零，然后再做个正确的分录就把账平了。

2. “中和干预”又叫冲销式干预，它是政府管理汇率的重要政策之一，也称冲销政策。它是指中央银行进行数量相等但方向相反的国外和国内资产交易，以抵消外汇干预对国内货币供给的影响。对外汇干预进行冲销和不进行冲销的影响有以下四种：当中央银行购入国外资产，但不进行冲销时，中央银行的国外资产和国内货币供给同时增加，中央银行的国内资产不变;当中央银行购入国外资产，并进行冲销时，中央银行的国外资产增加，国内资产减少，国内货币供给不变。当中央银行出售外汇，但不进行冲销时，中央银行的国外资产和国内货币供给同时减少，中央银行国内资产不变;当中央银行出售外汇，并进行冲销时，中央银行的国外资产减少，国内资产增加，国内货币供给不变。

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

问题一：在记账凭证中冲销是什么意思 就是把原来已做并且有错误的分录，用新的分录冲减掉。有珐字冲销法、反方向借贷冲销法、差额冲销法等几种冲销方法

问题二：跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销 跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销？

在下月做一张上月同样的分录，但金额为负数。

然后再做一张正确的分录。

问题三：在冲销凭证时，弹出无指定的已记账凭证，原因及解决办法？ 上月未结账，对上月进行结账，然后再对本月凭证记账。

问题四：记账凭证记错,但已入账怎么办 1、先用红字冲销原来错误的记账凭证，再做正确的记账凭证。

2、所有的记账凭证都必须登记到明细账里面，按记账凭证登记明细账是不会出现帐不平的情况的，除非会计分录错了。

3、按以上登记记账凭证和明细账之后，当月以上两个分录借贷方总金额正负相抵后为零，不会出现金额不平的问题，科目上，如果为费用类科目川论金额正负都是通过本年利润结转的，也不会出现帐不平的问题，如果是资产类科目将自动与以前月份相抵减，也不会出现帐不平的问题。

问题五：用友软件冲销凭证的功能怎么使用 用友软件里面的冲销凭证，是指冲销已记账的凭证，你的凭证没有记账当然找不到啦，如果你是不想要这张凭证的话，直接把他删除了就行了，如果要直接找到这张凭证修改就OK了，删除凭证方法：在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定。

问题六：红字冲销凭证怎么做 红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明冲减×月×日×号凭证错误,冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：

借：银行存款 46800

贷：产成品 31000

应收账款 15800

该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：

首先用红字冲销原账错误分录

借：银行存款 46800(红字)

贷：产成品 31000(红字)

应收账款　15800(红字)

然后再用蓝字编制一套正确的会计分录

借：银行存款 46800

贷：产品销售收入　40000

应交税金―应交增值税(销项税额) 6800

同时

借：产品销售税金及附加10000

贷：应交税金―应交消费税10000

借：产品销售成本31000

贷：产成品　31000

问题七：请问凭证的冲销和反记帐有什么区别？ 错帐的更正方法主要有划线更正法,红字更正法,和补充登记法.

划线更正法:适用于结帐前发现帐簿记录有错，而记账凭证无错，即纯属文字或数字记帐时的笔误及帐簿数字计算错误等情况。操作：将错误数字或文字全部画一条红线予以注销，在空白处用蓝笔或黑笔写上正确数字并由更正人员在更正处盖章。

红字更正法：1、适用于记账丁证填错并已登帐而形成的错帐。这种错帐，如果在结账前发现，无论是分录所用科目错误还是金额错误，都可采用。操作：用红字金额填写一张内容与错误凭证相同的记账凭证，在摘要栏注明“冲销（或更正）x月x日第x号凭证的错误”，并据以用红字金额登记入帐，冲销原有错误纪录；然后，用蓝字金额填制一张正确的记账凭证，在摘要栏注明“更正x月x日第x号凭证的错误”，并据以登记入帐。（填制的日期是更正的日期，编号是更正的编号）。2、对于记账后，如果发现记账凭证中应借、应贷科目正确，但所记金额大于应记金额，也可用。操作：填写一张红字金额凭证（金额为多记的差额）并据以登记入帐。

提问的这几种方法都可以，但是如果记账凭证连科目都错的话就只能用红字冲销了。

问题八：如何冲销凭证 先冲销上月凭证: 借:管理费用(工本费) -13 贷:银行存款 -13 再做正确凭证: 借:财务费用(手续工本费) 6.5 贷:银行存款 6.5 原始凭证粘贴在本月记帐凭证后面.

问题九：什么是冲销啊，怎么冲销？ 如果是帐务处理上的问题，那么冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记帐错误形成的两笔分录进行对冲，以便将原来的错误处理完毕而做的工作就是冲销，例如，在做帐时，将本来应该记入成本的3000元,记入了制造费用科目，这是记错的，为了更正，就先做一土特产相反的会计分录，对原来的凭证进行冲销处理，重新做正确的即可。还有一种就是，先做了，也是对的，但当业务实现了，需要将原来的业务做凭也是冲销，例如，单位同事出差，预告借了500元，回来后报帐，报销了430元，交回现金70元，你也要做帐，将借款同事的原来的那笔借款冲销掉。

问题十：如何冲回已过账凭证 请按下列步骤操作： 1、打开【账务处理】模块，单击【凭证管理】； 2、在【会计分录序时簿】窗口，单击选中已过账的凭证字1号； 3、单击菜单【操作】→【冲销】； 4、系统自动生成一张冲销凭证，检查无误后单击工具条上的【保存】即可。

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