2022甘孜州经济和信息化局

2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州经济信息化局贯彻落实党中央关于经济信息化工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济信息化工作的集中统一领导。主要职能是：

（1）贯彻执行国家工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，起草全州工业经济、信息化和无线电管理的地方性法规、规章草案并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全州工业结构布局和调整。承担军民融合发展相关工作。

（2）拟订和实施全州新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟订国民经济和社会发展规划。负责全州工业行业管理（含成品油、盐业），订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全州工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全州农畜产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全州产业园区建设发展的牵头服务工作，统筹飞地园区管理工作。拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

（5）负责全州工业技术改造推进工作，组织拟订并实施技术改造投资规划和政策，制定并发布技术改造投资项目引导目录。组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

（6）负责全州工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进。按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

（7）负责全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，负责全州工业和信息化领域安全生产、环境保护工作。

（8）制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题，指导企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

（9）负责重大工业经济政策实施情况的监督检查。指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全州中小企业发展的指导推进工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

（10）统筹推进全州信息化工作，拟订并组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

（11）负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，

组织、协调全州信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（12）统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和跨区域间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作，承接产业转移工作，指导、推动工业和信息化对外交流合作及兼并重组。

（14）承担州政府公布的有关行政审批事项。

（15）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

突出基础保障，夯实发展基础。抓好规划编制、运行调度、项目建设、要素服务等工作，全力确保工业经济稳中育新、稳中向好。

突出产业提质，提升发展能级。强化资源优势互补和产业链环节联动发展，不断提升产业层次，做优产业质效，全州呈现主导产业逐步壮大、特色产业竞相发展、新兴产业加快培育的良好态势。

突出行业管理，强化发展保障。一是抓系统治理。扎实开展行业领域突出问题系统治理工作。二是抓安全生产。强化工业领域企业安全生产主体责任，认真落实安全生产“三必管”要求，扎实开展开展行业领域安全生产大排查、大整治工作，切实做好冶金、建材、电力、加油站、危险化学品等重点行业和重点环节安全生产监管工作。三是抓节能降耗。开展行业能耗限额标准及阶梯电价政策执行情况专项监察和日常监察工作。四是抓监测保障。加强重要节会无线电安全保障工作，深入重点区域，加大对重要频段、重要频点的监测监听。五是抓成品油市场。加强成品油市场检查和整顿，加大加油站（点）安全生产及工作推进情况督导检查。六是抓盐业保供。加强食盐调运、储存、分装、配送、零售等各个环节的管控工作，保障食盐货源充足供应稳定。

二、部门预算单位构成

甘孜州经济信息化局是一级预算单位，行政编制50名，行政工勤4名，事业编制15名。本年在职行政49人，行政工勤4人，事业11人，在职共计60人，遗属1人。无下级预算单位。独立核算机构1个（甘孜藏族自治州经济和信息化局），下设两个事业机构：无线电监测站和节能监察中心。

主要包括：

序号

预算单位名称

1

甘孜藏族自治州经济和信息化机关

2

3

4

5

…

第二部分 甘孜州经济和信息化局

2022年部门预算表

（此部分请附附件3表格扫描件）

第三部分 甘孜州经济和信息化局

2022年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州经济和信息化局2022年收支预算总数1270.69万元，比2021年收支预算总数同口径减少923.86万元，主要原因是资源勘探信息等支出减少和上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

2022年预算收入总数1270.69万元，其中：上年结转55.00万元，占4.33%;一般公共预算拨款收入1215.69万元,占95.67%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0.0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1270.69万元，其中：基本支出1042.19万元，占82.02%，项目支出228.50万元，占17.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1270.69万元，比2021年财政拨款收支总预算减少923.86万元，主要原因是压减资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1215.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.00万元；支出包括：社会保障和就业支出111.98万元、卫生健康支出54.49万元、住房支出100.74万元、资源勘探工业信息等支出1003.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1215.69万元，比2021年预算数增加10.6万元，主要原因是人员经费和公用经费及人员经费的调标增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1042.19万元，占85.73%，工资福利支出，占79.06%；商品和服务支出，占18.88%；对个人和家庭的补助，占2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政事业单位养老支出2022年预算数为101.33万元，主要用于职工保险支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2.残疾人事业2022年预算数为8.80万元，主要用于残疾人员支出，包括其他残疾人事业支出。

3. 其他社会保障和就业支出2022年预算数为1.84万元，主要用于职工保险支出，包括其他社会保障和就业支出。

行政事业单位医疗2022年预算数为54.49万元，主要用于职工保险支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.资源勘探工业信息等支出2022年预算数为948.48万元，主要用于工作开展支出，包括行政运行、事业运行、其他工业和信息产业监管支出。

5.住房保障支出2022年预算数为100.74万元，主要用于职工福利支出，包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1042.19万元,其中：

人员经费845.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费196.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为89.48万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3.48万元，公务用车购置及运行费86.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算（ 持平）。

2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算（ 增加）。

2022年比2021年公务接待费增加0.11万元，主要原因是工作量增加，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算（ 增加）。

2022年比2021年公务用车运行维护费增加4.8万元，主要原因是车辆使用年限延长，产生的维修费增加，主要用于汽车维修等方面支出。

单位现有公务用车9辆，其中：越野车9辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费86万元，用于汽车维修等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022机关运行经费财政拨款预算为370.23万元，比2021年预算同口径增加10.77万元，增长0.97%。主要原因是商品和服务支出项增加。

（二）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，共有车辆 9辆，其中：越野车9辆。无价值200万元以上的大型设备。

2022部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2022年甘孜州经济和信息化局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算228.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）