浏阳广播电视台2017年度部门决算公开 |
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浏阳广播电视台2017年度部门决算公开
发布时间 : 2018-10-30
来源：浏阳广播电视台
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目录 第一部分 浏阳广播电视台概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 浏阳广播电视台2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 浏阳广播电视台2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 浏阳广播电视台概况 一、部门职责 浏阳广播电视台是2007年6月15日经浏阳市事业单位登记管理局批准成立的全额拨款事业单位，其前身为浏阳电视台（成立为1995年元月8日），开办资金480万元，现办公地址在浏阳广播电视中心十二楼（台机关办公地）。 2011年7月，根据《中共浏阳市委浏阳市人民政府关于印发〈浏阳市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（浏发〔2011〕1号）和《中共浏阳市委浏阳市人民政府机构设置的通知》（浏发〔2011〕2号）精神，设置浏阳广播电视台，为正科级全额拨款事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。 浏阳广播电视台的宗旨：为当好党和政府的喉舌，为社会主义服务，为人民群众服务。其业务范围为：广播电视节目采访、编辑、制作、播出，广播电视相关资料制作、播出，广播电视相关资料制作，网上新闻、信息制作发布，相关社会服务；道吾山发射台的维护与运转。 二、机构设置 浏阳广播电视台与浏阳广播电视集团有限公司合署办公，下辖浏阳电视台、浏阳人民广播电台、浏阳市道吾山发射台、浏阳市广播电视广告信息公司、浏阳广电声屏信息有限公司、浏阳广电大众传媒有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、国安浏阳数据通信有限责任公司、浏阳市广电无线网络有限公司、浏阳广电云商有限公司、浏阳市电影发行放映公司（监管）和13个乡镇广电站。 第二部分 浏阳广播电视台2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次
1 栏 次
2 一、财政拨款收入 1 5658.10 六、科学技术支出 12 25.00 二、上级补助收入 2
七、文化体育与传媒支出 13 5626.9 三、事业收入 3
八、社会保障和就业支出 14 119.57 四、经营收入 4
十、节能环保支出 15 0.50 五、附属单位上缴收入 5
十二、农林水支出 16 38.00 六、其他收入 6 151.87 17
7
18 本年收入合计 8 5809.97 本年支出合计 19 5809.97 用事业基金弥补收支差额 9
结余分配 20
年初结转和结余 10
年末结转和结余 21
总计 11 5809.97 总计 22 5809.97 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5809.97 5658.10
151.87 206 科学技术支出 25.00 25.00 20604 技术研究与开发 25.00 25.00 2060499 其他技术研究与开发支出 25.00 25.00 207 文化体育与传媒支出 5,626.90 5,475.03 151.87 20701 文化 168.22 168.22 2070199 其他文化支出 168.22 168.22 20704 新闻出版广播影视 4,845.49 4,693.63 151.87 2070404 广播 212.97 61.11 151.87 2070405 电视 4,419.29 4,419.29 2070406 电影 100.00 100.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 113.23 113.23 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 2070702 资助城市影院 10.00 10.00 20799 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 2079999 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 208 社会保障和就业支出 119.57 119.57 20805 行政事业单位离退休 119.57 119.57 2080502 事业单位离退休 119.57 119.57 211 节能环保支出 0.50 0.50 21104 自然生态保护 0.50 0.50 2110402 农村环境保护 0.50 0.50 213 农林水支出 38.00 38.00 21301 农业 3.00 3.00 2130124 农业组织化与产业化经营 3.00 3.00 21303 水利 35.00 35.00 2130314 防汛 35.00 35.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5809.97 2014.74 3795.23
206 科学技术支出 25.00 25.00 20604 技术研究与开发 25.00 25.00 2060499 其他技术研究与开发支出 25.00 25.00 207 文化体育与传媒支出 5,626.90 1,895.17 3,731.73 20701 文化 168.22 0.00 168.22 2070199 其他文化支出 168.22 0.00 168.22 20704 新闻出版广播影视 4,845.49 1,895.17 2,950.33 2070404 广播 212.97 32.34 180.63 2070405 电视 4,419.29 1,862.83 2,556.47 2070406 电影 100.00 100.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 113.23 113.23 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 2070702 资助城市影院 10.00 10.00 20799 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 2079999 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 208 社会保障和就业支出 119.57 119.57 20805 行政事业单位离退休 119.57 119.57 2080502 事业单位离退休 119.57 119.57 211 节能环保支出 0.50 0.50 21104 自然生态保护 0.50 0.50 2110402 农村环境保护 0.50 0.50 213 农林水支出 38.00 38.00 21301 农业 3.00 3.00 2130124 农业组织化与产业化经营 3.00 3.00 21303 水利 35.00 35.00 2130314 防汛 35.00 35.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次
1 栏 次
2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5648.10 一、一般公共服务支出 17 二、政府性基金预算财政拨款 2 10.00 二、外交支出 18
3 三、国防支出 19
4 四、公共安全支出 20
5 五、教育支出 21
6 六、科学技术支出 22 25.00 25.00
7 七、文化体育与传媒支出 23 5475.03 5465.03 10.00
8 八、社会保障和就业支出 24 119.57 119.57 9 十、节能环保支出 25 0.50 0.50 10 十二、农林水支出 26 38.00 38.00 11 27 本年收入合计 12 5658.10 本年支出合计 28 5658.10 5648.10 10.00 年初财政拨款结转和结余 13 年末财政拨款结转和结余 29 一般公共预算财政拨款 14
30 政府性基金预算财政拨款 15
31 总计 16 5658.10 总计 32 5658.10 5648.10 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5648.10 2014.74 3633.36 206 科学技术支出 25.00 25.00 20604 技术研究与开发 25.00 25.00 2060499 其他技术研究与开发支出 25.00 25.00 207 文化体育与传媒支出 5,465.03 1,895.17 3,569.86 20701 文化 168.22 168.22 2070199 其他文化支出 168.22 168.22 20704 新闻出版广播影视 4,693.63 1,895.17 2,798.46 2070404 广播 61.11 32.34 28.77 2070405 电视 4,419.29 1,862.83 2,556.47 2070406 电影 100.00 100.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 113.23 113.23 20799 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 2079999 其他文化体育与传媒支出 603.18 603.18 208 社会保障和就业支出 119.57 119.57 20805 行政事业单位离退休 119.57 119.57 2080502 事业单位离退休 119.57 119.57 211 节能环保支出 0.50 0.50 21104 自然生态保护 0.50 0.50 2110402 农村环境保护 0.50 0.50 213 农林水支出 38.00 38.00 21301 农业 3.00 3.00 2130124 农业组织化与产业化经营 3.00 3.00 21303 水利 35.00 35.00 2130314 防汛 35.00 35.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,629.77 302 商品和服务支出 169.93 310 其他资本性支出
30101 基本工资 801.26 30201 办公费 4 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 27.34 30202 印刷费 31002 办公设备购置
30103 奖金 336.33 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 267.19 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新
30108 养老保险缴费 30207 邮电费 29.28 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 197.65 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 215.04 30211 差旅费 8 31011
30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 101.97 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 15.36 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 3.65 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 2 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 55.47 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 50 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 87.68 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 13.13 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 6 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.38 30240 税金及附加费用 1.3
30299 其他商品和服务支出 0.74
人员经费合计 1844.81 公用经费合计 169.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.00
6.00
6.00 2.00 8.00
6.00
6.00 2.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：浏阳广播电视台 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计
207 文化体育与传媒支出 10.00 10.00 10.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 10.00 2070702 资助城市影院 10.00 10.00 10.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 浏阳广播电视台2017年度部门决算情况说明。 一、收入支出决算总体情况说明。 2017年浏阳广播电视台决算总收入5809.97万元，总支出5809.97万元。与2016年同期对比，2017年决算收支减少3602.22万元，减少主要原因是2016年补缴2011年—2015年非税收入7032.77万元，而2017年仅缴存当年度非税收入2389.57万元，少4643.2万元。剔除补缴的非税收入这一因素，浏阳广播电视台2017年决算总收入较2016年增加1040.98万元，增加的主要原因一是设备购置等项目资金拨款增加，二是工资福利提标，人头经费拨款增加。 二、收入决算情况说明。 2017年浏阳广播电视台决算总收入5809.97万元，其中财政拨款收入5658.10万元，占总收入97.39%；其他收入151.87万元，占总收入2.61%。 三、支出决算情况说明。 2017年浏阳广播电视台决算总支出5809.97万元，其中基本支出2014.74万元，占总支出34.68%；项目支出3795.23万元，占总支出65.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2017年浏阳广播电视台财政拨款收入支出决算总计5658.10万元，与2016年决算对比，财政拨款收入支出决算减少3578.09万元，收支减少主要原因是2016年补缴2011年—2015年非税收入7032.77万元，而2017年仅缴存当年度非税收入2389.57万元，少4643.2万元。剔除补缴的非税收这一因素，浏阳广播电视台2017年财政拨款收入较2016年增加1065.11万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2017年浏阳广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算5648.1万元，其中基本支出决算2014.74万元，占一般公共预算财政拨款支出总决算35.67%，项目支出决算3633.36万元，占一般公共预算财政拨款支出总决算64.33%。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2017年浏阳广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算数为5648.1万元，其中基本支出2014.74万元，项目支出3633.36万元。与2017年预算比，支出决算增加4327.2万元，其中基本支出增加814.24万元，项目支出增加3512.96万元。 2017年浏阳广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算数详细项目如下：其他技术研究与开发支出25万元，与2017年预算比增加25万元；其他文化支出168.22万元，与2017年预算比增加168.22万元；广播支出61.11万元，与2017年预算比增加61.11万元；电视支出4419.29万元，与2017年预算比增加3240.52万元；电影100支出万元，与2017年预算一致；其他新闻出版广播影视支出113.23万元，与2017年预算比增加113.23万元；其他文化体育与传媒支出603.18万元，与2017年预算比增加603.18万元；事业单位离退休支出119.57万元，与2017年预算比增加77.44万元；农村环境保护支出0.5万元，与2017年预算比增加0.5万元；农业组织化与产业化经营支出3万元，与2017年预算比增加3万元； 防汛支出35万元，与2017年预算比增加35万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2017年浏阳广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算2014.74万元，其中：工资福利支出1629.77万元，占总基本支出决算80.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资；商品和服务支出169.93万元，占总基本支出决算8.43%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税费、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助支出215.04万元，占总基本支出决算10.68%，。主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年浏阳广播电视台“三公”经费支出8万元，其中公务用车运行及维护费支出6万元，公务接待支出2万元。与2017年“三公”经费年初预算一致，与2016年同期基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1. 2017年浏阳广播电视台公务用车运行及维护费支出6万元，2台车。 2. 2017年浏阳广播电视台公务接待费支出2万元，国内公务接待70批次285人。 八、政府性基金预算收入支出决算情况。 2017年浏阳广播电视台政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元。 九、关于2017年度预算绩效情况说明。 2017年，浏阳广播电视台以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 十、其他重要事项。 （一）机关运行经费支出情况。 2017年浏阳广播电视台决算运行经费支出64.46万元，比2016年同期增加3.68万元，主要原因是2017年道吾山发射台设备用电量增加。 （二）政府采购支出情况。 2017年政府采购支出总额606.26万元，其中：政府采购货物支出595.26万元，政府采购服务支出11万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，浏阳广播电视台共有车辆两辆，其中一般公务用车一辆，电视直播车一辆。 第四部分 名词解释。 一 、机关运行经费 。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、“三公”经费。 纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 相关文档：扫一扫在手机打开当前页 分享到： 【打印】 |
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