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对于房地产行业,围绕项目一般都会做预算表。但因为无法跟踪预算执行过程,往往导致: 无法在过程中,管控预算发生行为 只有结项后,才清楚项目是否盈利 这样的结果是,预算的整个管理是“后置”的。企业总是在追问“预算为何超支”,而不清楚“预算如何发生”。 泛微e-officeOA系统通过数字化项目管控平台,将预算管控落实到执行端,实现全链条的预算跟踪管理。 事前建预算细化目标成本一个地产项目,往往包含多个预算种类:人工预算、分包工程预算、租赁预算、机械预算、安全文明预算以及各类费用报销等。 通过e-officeOA系统,成本负责人可在事前,建立精细化的预算体系: 批量导入预算方案,流程化管控预算制定、变更过程生成预算台账,按项目、分类及分项实现预算三级管控通过事前的预算制定,透视成本“源头”,搞清以下问题: 项目大类下,包含的人工、材料、分包工程等预算大类成本是多少预算大类下,包含的水电工、钢筋水泥等具体明细成本又是多少事中可控制跟踪预算执行在项目执行过程中,通过OA联动采购、合同管理,对预算“如何发生”实现全程跟踪。 1、采购先做计划,全程控制超支地产项目对于材料的需求是巨大的,包括钢筋水泥、车辆机械等都涉及采购成本。因为许多材料又是可以调拨或重复使用的,这就需要时刻比对采购执行数量与采购计划数量。 借助e-officeOA系统,实现智能化的采购计划比对与超支预警: 围绕项目建立采购计划,每发生一笔采购,智能抵扣计划数量 动态计算材料发生数量与计划数量差值,超支需走预算变更流程 物料入库、领用动态留痕,智能更新该项目、该仓库下的剩余库存 物料调拨流程化管控,实时更新调拨后预算分项下的采购计划数量 通过对采购出入库、调拨全程跟踪,实时比对采购计划,多维控制采购超支。 2、分项高效上报,智能核对成本针对人工、租赁、分包工程等在内的所有预算分项,通过移动OA便捷上报执行情况。 通过分项上报,每发生一笔费用,皆与所属的项目、预算分类及分项名称相关联,并智能核对成本: 该分项下已发生/上报了多少金额 该分项下还剩下多少预算额度 本次上报是否超标,是否需变更预算额度 通过对每笔费用与目标成本进行核对,将预算管控落实到执行末端。 3、合同关联结算,智能履约跟踪在线发起合同,审批合同信息,自动生成台账。付款、开票信息与合同高效关联,实现履约跟踪。同时,合同付款与预算金额高效联动,有效超支预警。 事后可分析多维报表统计泛微OA系统通过报表功能,为管理者提供多维汇总工具: 合同报表:智能统计合同金额、已收款/已开票金额、应收/应付金额等。 项目成本报表:汇总项目各分项预算的初始值、变更值、已执行值等。 出入库报表:汇总材料采购入库量、入库金额、领用出库量、剩余数量等。 在报表管理中,借助数据穿透功能,实现点开金额自动跳出明细,让每一笔成本“如何发生”有据可依。 泛微OA系统通过事前、事中、事后一体化的预算管理,助力房地产行业将预算管控落实到执行端,实现全链条的跟踪管理。 |
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