第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算880.20万元，包括：一般公共预算财政拨款880.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.教育支出类704.74万元，比上年预算数减少65.08万元。主要用于学校教职工工资发放、机构运转、学校进行正常教学活动等方面支出。

　　2、社会保障和就业类99.98万元，比上年预算数减少25.78万元。主要用于学校在职教职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费缴纳。

　　3、医疗卫生与计划生育类33.87万元，比上年预算数增加0.67万元。主要用于学校在职教职工的职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费缴纳。

　　4、住房保障类41.61万元，比上年预算数减少6.44万元。主要用于学校在职教职工的住房公积金缴纳。  

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,545.70万元，其中：本年收入合计1,545.70万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,545.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加333.78万元，增长27.50%；支出总计增加333.78万元，增长27.50%。主要原因：一是2019年度相对2018年度我校学生人数有所增加，其次学校新分配来6名教师，公用经费有所增加；二是2018年度取暖费在2019年4月份支出，导致相对2018年度支出费用增加；三是维修费增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,545.70万元，其中：财政拨款收入1,529.50万元，占99.00%；事业收入16.20万元，占1.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,545.70万元，其中：基本支出1,379.56万元，占89.30%；项目支出166.14万元，占10.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计1,545.70万元，其中：本年收入合计1,545.70万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,545.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加333.78万元，增长27.50%；支出总计增加333.78万元，增长27.50%。主要原因：一是2019年度相对2018年度我校学生人数有所增加，其次学校新分配来6名教师，公用经费有所增加；二是2018年度取暖费在2019年4月份支出，导致相对2018年度支出费用增加；三是维修费增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,517.50万元，其中：基本支出1,363.36万元，占89.80%；项目支出154.14万元，占10.20%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,363.36万元，其中：人员经费1,141.84万元，主要包括：基本工资335.38万元、津贴补贴578.65万元、绩效工资82.2万元、机关事业单位基本养老保险费70.97万元、职工基本医疗保险缴费26.89万元、其他社会保障缴费8.89万元、其他工资福利支出38.85万元，较上年增加206.09万元，主要原因是：2019年新招聘6名职工，包含工资发放和津贴补贴，导致人员经费较2018年有所增加；公用经费221.53万元，主要包括：办公费28.55万元、印刷费3.96万元、咨询费3万元、电费4.39万元、邮电费0.02万元、取暖费38.44万元、差旅费15万元、维修（护）费33.27万元、会议费0.05万元、培训费15.25万元、专用材料费5.94万元、劳务费3.41万元、其他交通费用3.64万元、其他商品和服务支出34.78万元、办公设备购置31.83万元，较上年增加46.75万元，主要原因是：一是2019年差旅费以及培训费支出有所增加，二是维修费用增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无该项收入支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2018年增加0.00万元,主要原因是我单位无该项收入支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是我单位无该项收入支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项收入支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。比2018年增加0.00万元,主要原因是我单位无该项收入支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计12.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要用于彩票公益金安排的支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　严格按照上级管理部门的要求，严把学校财务管理、积极有效的使用好资金，认真做好财务编报工作和资金使用的审核工作。

　　2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　严格按照上级管理部门的要求及时做好决算工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本年度，我单位通过有效的经费管理制度建设和民族理财小组管理的具体实施，将本年度的财政资金全部支出，无结余，但在资金实施过程中存在一些问题：1、办公费支出相对较大；2、住校生补助资金发放工作相对滞后。今后应积极申请资金，及时将校园维护、办公经费、各种补助及时发放，完善三重一大实施细则和具体的管理办法。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出221.53万元，比2018年增加46.75万元，增长21.10%。主要原因是：办公费28.55万元、印刷费3.96万元、咨询费3万元、电费4.39万元、邮电费0.02万元、取暖费38.44万元、差旅费15万元、维修（护）费33.27万元、会议费0.05万元、培训费15.25万元、专用材料费5.94万元、劳务费3.41万元、其他交通费用3.64万元、其他商品和服务支出34.78万元、办公设备购置31.83万元，较上年增加46.75万元，主要原因是：一是2019年差旅费以及培训费支出有所增加，二是维修费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。  

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：雷波    联系电话：0477-7520097