目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、梅沙街道办事处（部门本级）

　　二、盐田区梅沙街道公共事务中心

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　部门负责人：吴坤生

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章及上级党委、政府，街道党工委、办事处的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。

　　2.组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。

　　3.好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。

　　4.负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作。

　　5.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　6.推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

　　7.开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。

　　8.优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

　　9.负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。

　　10.完成上级交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　梅沙街道办事处包括梅沙街道办(部门本级)及盐田区梅沙街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数61人（含机关老工勤），实有在编人数46人；事业编制总数21人，实有在编人数14人；退休23人；具体如下：

　　1.梅沙街道办事处行政编制总数61人，实有在编人数46人；退休22人；已实行公务用车改革，实有车辆15辆。

　　2.盐田区梅沙街道公共事务中心事业编制总数21人，实有在编人数14人；退休1人。

　　三、2021年主要工作目标

　　2021年，梅沙街道将在区委、区政府坚强领导下，抢抓“双区”建设重大机遇，全力落实“产业兴盐”与“创新驱动”战略，紧盯打造高端旅游度假区目标，聚焦高效率、高效益、高品质，努力在落实上形成“梅沙风格”，在发展上跑出“梅沙速度”，在创新上铸就“梅沙品牌”，在更高起点、更高层次、更高目标上建设宜居宜业宜游的“美好梅沙 品质街区”。一是慎终如始战疫情，争树平安和谐示范。抓实抓细常态化疫情防控，认真做好瀑布酒店健康驿站管理服务，严防今冬明春疫情反弹，扎实推进平安梅沙建设，切实维护街区和谐稳定。二是全力以赴促发展，争做产业升级先锋。全力推动和服务小梅沙整体改造、东部华侨城整体提升以及地铁八号线二期等重大项目，充分发挥梅沙旅游企业联盟作用促进企业联动发展，进一步提升品牌影响力。三是建管并重提品质，争创花园城区样板。积极推进大小梅沙村城市更新，实施街道城区品质、道路交通三年提升计划，力促“一年一变样”。四是改革创新强效能，争当基层治理标兵。强化问题导向，在“党建+网格”、产业发展、基层治理、食品安全、民生服务等方面深化改革，打造更多可复制可推广的梅沙经验。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区梅沙街道办事处预算收入13,851万元，比2020年减少2,978万元，减少18%，其中：财政预算拨款13,851万元。

　　2021年盐田区梅沙街道办事处预算支出13,851万元，比2020年减少2,978万元，减少18%。其中：人员支出3,678万元、公用支出604.00万元、对个人和家庭的补助支出337万元、项目支出9,232万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　1.根据区财政局统一部署要求，一般性支出24个经济分类科目压减10%以上，主要是总投资100万元以下政府投资项目工作经费减少68%；大梅沙社区工作站工作经费减少58%；小梅沙社区工作站工作经费减少57%；统战专项工作经费减少53%；计生与人口工作经费减少52%；两办工作经费减少52%；安监工作经费减少51%；房屋租赁管理服务经费减少51%；武装工作经费减少50%；综治信访维稳司法工作经费减少49%；行政执法工作经费减少46%等；

　　2.街道疫情防控经费新增1000万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、梅沙街道办事处（部门本级）

　　盐田区梅沙街道办事处本级预算12,820万元，包括人员支出2,853万元、公用支出 560万元、对个人和家庭的补助支出328万元、项目支出9,079万元。

　　（一）人员支出2,853万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出560万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费等。

　　（三）对个人和家庭的补助支出328万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出9079万元，具体包括：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出72万元，主要用于保障街道党工委、办事处、人大工委重要事项的组织协调与运转；

　　2.其他组织事务支出115万元，主要用于街道党建、人事、组织、宣传等工作；

　　3.其他一般公共服务支出1,732万元，主要用于街道统一战线工作、雇员及临聘人员工资福利的发放、街道机关的后勤事务工作、街道政府采购工作、街道临时性和不可预计的工作等；

　　4.其他司法支出100万元，主要用于做好辖区综治信访维稳司法工作等；

　　5.基层政权建设和社区治理183万元，主要用于社区居委会日常业务开展及基层建设工作等；

　　6.其他民政管理事务支出333万元，主要用于劳动保障、就业服务、退役军人服务保障、低保保障、社会救助、扶贫、养老、儿童福利、社会捐赠、公益慈善、残疾人事务、民生实事、殡葬管理等工作；

　　7.老年福利90万元，主要用于关爱街道社区高龄老人，为高龄老人发放津贴；

　　8.残疾人生活和护理补贴19万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放；

　　9.其他公共卫生支出1,000万元，主要用于街道疫情防控工作；

　　10.其他计划生育事务支出70万元，主要用于计生宣教等卫生健康工作等；

　　11.城管执法201万元，主要用于街道行政执法相关的工作等；

　　12.其他城乡社区管理事务支出2,560万元，主要用于民生微实事、社区工作站开展工作、城市管理、建设等相关工作；

　　13.其他城乡社区支出58万元，主要用于街道综合性文化服务中心相关工作等；

　　14.其他扶贫支出60万元，主要用于对口广西乐业县、凌云县扶贫协作工作及对口帮扶东源县帮扶单位工作；

　　15.安全监管124万元，主要用于安全生产监管支出等；

　　16.其他支出10万元，主要用于武装工作开展等；

　　17.政府投资项目2340万元，主要用于街道基建项目的质保金支付等相关工作；

　　18.财政专项项目12万元，主要用于关爱及慰问残疾人、支付社区残协人员工资福利等。

　　二、盐田区梅沙街道公共事务中心

　　盐田区梅沙街道公共事务中心本级预算1,031万元，包括人员支出825万元、公用支出44万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出153万元。

　　（一）人员支出825万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出44万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费等。

　　（三）对个人和家庭的补助支出9万元，主要是离退休人员经费、住房公积金等。

　　（四）项目支出153万元，具体包括：

　　1.财务管理工作经费17万元，主要用于街道财务管理等相关工作；

　　2.临聘、雇员及公辅员经费38万元、日常业务经费3万元、 房屋租赁管理服务经费35万元，主要用于社区网格中心管理工作等；

　　3.文化站工作经费60万元，主要用于公共文化场馆设备维护及公益性群众文体活动工作等。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区梅沙街道办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计929万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标929万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物类采购28万元、工程类采购0万元、服务类采购901万元，其中购买清扫服务364万元；物业管理服务195万元；社区党群服务中心购买服务180万元；市容秩序辅助管理购买服务162万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区梅沙街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算60万元，与上年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年减少0万元。主要用于公务接待相关工作费用，街道厉行节约、严格遵守公务接待管理制度、从严控制接待费用。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数60万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元,与上年持平。主要原因为：车辆保留数量与上年一致。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数60万元，与上年持平。主要用于15辆公务车辆运行维护，本年度在往年每台车运行维护费4.7万元/年的基础上，按财政要求统一下浮15%。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区梅沙街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区梅沙街道办事处、盐田区梅沙街道公共事务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区梅沙街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　2021年梅沙街道办事处本级及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算535万元，比2020年预算减少44万元，减少8%。主要是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严格控制机构运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年本部门所属预算单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　三、其他

　　1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

　　2.2021年梅沙街道办事处上级专项转移支付支出预算为2.93万元，主要用于做好下派选调生到村工作保障及“妇女之家”示范点建设。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．表1：收支预算总表.xls

2．表2：收入预算总表.xls

3．表3：支出预算总表.xls

4．表4：基本支出预算表.xls

5．表5：项目支出预算表.xls

6．表6：财政拨款收支预算总表.xls

7．表7：一般公共预算支出情况表.xls

8．表8：政府性基金预算支出情况表.xls

9．表9：国有资本经营预算支出情况表.xls

10．表10：上级专项转移支付资金情况表.xls

11．表11：政府采购项目支出预算表.xls

12．表12：“三公”经费预算财政拨款情况表.xls

13．表13：部门预算绩效管理项目情况表.xls

14．表14：部门整体支出绩效目标申报表.xls

15．表15：重点项目支出绩效目标申报表.xls

16．表16：2021年度项目绩效目标表.zip