负责部门

需要准备的资料

相关要求

1，完整的订单评审

针对主要客户，大批量产品，新产品。做最近半年的最

少5次评审。时间上要有代表性。

2，客户满意度调查

做最近半年的客户满意度调查，后期要求半年一次（5-6

个客户）

资财

（生管）

1，生产计划和生产指令单

要与业务部订单评审相对应。

资财

（仓库）

1，送货单、委外加工单要保留。

2，原材料的入库单。

3，原材料领料单 。

4，成品入库单。

5，仓库的区域划分（原材料、成品、半成品、不良品、包材、设备配

件。                       6，

库存账目

与实物要一致。（会随机

抽查）

最少5份送货单原材料的入库单、原材料领料单、成品入

库单、时间上要有代表性、要与业务部订单评审相对应

资财

（采购）

1，供应商资质（主材，辅材，包材）

2，供应商基本信息调查表。

3，采购合同，采购订单。

4，主要材质提供ROHS，成分的第三方检测报告，化学品提供MSDS报

告。                                             5，供应商出

货的检验报告。（材质证明书）

6，供应商的评审（评审表、记录）由工程、品质配合，1年一次。

7，合格供应商名录（材料、委外加工）

8，供应商定期考核表（三个月一次，从品质、交期、服务考核)

1，营业执照、税务登记证、ISO证书（有请提供）

2，ZC-QD004B  协力厂商资料表 ZC-QD013A   最新供应

商评审记录表

3，采购合同，采购订单

5，材质证明书。材质成分表

6，PB-QD019B   供应商及协力厂评监表

8，PB-QD011A    供应商持续评价表

工程

1，提供样品确认资料。（样品承认书）

2，生产设备，现场操作的作业指导书

3，设备操作规范。

1，作业指导书 、（样品承认书）要与业务部订单评审

相对应。。（时间上）

2，现场审查时要有相对应产品的作业指导书

生产部

1，设备设施一览表

2，设备日常保养记录

3，设备维修记录

4，生产报表（过程的）

要与业务部订单评审相对应（时间上）

品保

1，检验标准、检验规范（来料、制程、出货、包装）

2，产品首检（样件）确认表（3-6月）

3，成品出货检验报告

4，仪器清单一览表

5，仪器的第三方机构的校验报告

6，纠正预防措施（制程过程）

7，客诉登记表。正式的8D报告。

8，实验室设备的操作规范与保养点检记录。

9，仪器的校准计划。

1，要有对应的检验报告

2，要与业务部订单评审相对应

3，要与业务部订单评审相对应

6，要与业务部订单评审相对应

管理部

（文控）

1，文件清单

2，三级文件的清单补充完整（作业指导、操作规范）

3，表格表单记录清单

4，文件发放签字、回收记录清单

5，外来文件清单

6，人员档案资料

7，人员需求申请表

8，新员工入职登记表

9，年度培训计划（要有培训记录和考核）

10，特殊岗位上岗证（电工）

11，后勤、社保资料

2，三级文件的清单补充完整（待生产、品质、工程资料

做全后提交到文控后进行清单补充并编号）

9，员工培训记录要有考核结果

ISO9001：2015认证各部门所需要的现场改善和资料提供清单

业务部