财务通知（补充）

各位同事：

关于各校区及各部门人员工资需用发票抵领事宜做如下通知：

发票抵领金额人事部已以邮件发出，（工资条现金列）。

财务部要求：

1、每人填写个人支出单，并要求正确、严谨粘贴发票，支出单上务必如实填写抵领金额。后附发票不得少于支出单填写金额。

2、人大校区直接交与总部财务赵娟老师处，除人大校区外交与各校区财务。

3、总部财务部会于每月20日进行发票收集核对，无误后于2个工作日后统一进行发放，如发票金额或者类别不符合要求，则将推迟发放时间。

4、发票只能开具以下内容：

办公用品、文具（办公用品及文具2000元以上需附明细并加盖发票专用章）、通讯费（电话费）、交通费（打车费、公交卡充值费用）、加油费、停车费、高速费、差旅费（外地打车费、公路、铁路、航空、住宿等）、会议费、培训费、广告费、制作费、印刷费、餐费及礼品、日用品（餐费礼品日用品金额不超过抵发金额的10%）

5、财务人员对工资负保密责任！！！

6、如个人不能按要求提供发票，须提前通知财务部，财务部发放的实发工资会自动扣除相应的个税。按以下个人所得税速算表扣除相应税款；

计算方法：

应发工资-3500元=全月应纳税所得额×税率-速算扣除数=实发工资

总部财务    

          2013.7.19

…… …… 余下全文