目录

第一部分　单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分　２０２０年度部门决算情况说明

一、关于２０２０年度预算执行情况分析

二、关于２０２０年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于２０２０年度收入决算情况说明

（三）关于２０２０年度支出决算情况说明

（四）关于２０２０年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于２０２０年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于２０２０年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于２０２０年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　１、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　２、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分　单位基本情况

一、单位职能、职责

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（以下简称自治区党委巡视办）主要职责为：传达贯彻中央和自治区党委关于巡视巡察工作的决策部署，向自治区党委巡视工作领导小组报告工作情况；负责统筹协调、指导督导、服务保障巡视工作；承担政策研究、制度建设等工作；对自治区党委、自治区党委巡视工作领导小组决定的事项进行督办；指导盟市、旗县（市、区）党委及有关区直机关、部门、企事业单位党组织开展巡察工作；配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成自治区党委、自治区党委巡视工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

自治区党委巡视办是自治区党委的工作部门，属于自治区党委巡视工作领导小组的办事机构，设在自治区纪委，正厅级。自治区党委巡视办本级是财政拨款的行政单位，承担自治区党委巡视机构的财务管理工作。自治区党委巡视机构现为一办六组，即自治区党委巡视办和六个建制巡视组，共有行政编制５９名。

序号

本年度纳入部门决算编报范围单位名单

单位性质

下级预算单位情况

１

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组

办公室（本级）

行政单位

无

第二部分　２０２０年度部门决算情况说明

一、关于２０２０年度预算执行情况分析

本单位２０２０年本年财政拨款收入４６８７．９８万元，年初预算收入２１０９．２９万元。实际财政拨款收入比预算数增加了２５７８．６９万元，增长１２２．２５％；财政拨款支出４６８７．９８万元，年初预算支出２１０９．２９万元，实际财政拨款支出比预算数增加了２５７８．６９万元，增长１２２．２５％。主要原因：一是工作人员增加。２０２０年新增调入公务员３人，按规定追加了人员经费。二是巡视业务费增加。２０２０年十届自治区党委共开展两轮巡视，巡视任务重、巡视对象覆盖广、抽调人员多，按规定追加了巡视业务费。

二、关于２０２０年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位２０２０年度收入总计４，６９０．３５万元，其中：本年收入合计４，６９０．０７万元，使用非财政拨款结余０．００万元，年初结转和结余０．２８万元；支出总计４，６８８．７２万元，其中：结余分配０．００万元，年末结转和结余１．６５万元。与２０１９年度相比，收入总计增加１，１９２．２６万元，增长３４．１０％；支出总计增加１，１９２．２６万元，增长３４．１０％。主要原因：一是收入增加。２０２０年新增调入公务员３人，按规定追加了人员经费；２０２０年十届自治区党委共开展两轮巡视，巡视任务重、巡视对象覆盖广、抽调人员多，按规定追加了巡视业务费。二是支出增加。根据追加预算和工作实际需要，支出相应增加。

（二）关于２０２０年度收入决算情况说明

本单位２０２０年度收入合计４，６９０．０７万元，其中：财政拨款收入４，６８７．９８万元，占９９．９６％；其他收入２．０９万元，占０．０４％。　　　　　　　　　　　

（三）关于２０２０年度支出决算情况说明

本单位２０２０年度支出合计４，６８８．７０万元，其中：基本支出１，１６１．２０万元，占２４．８０％；项目支出３，５２７．５０万元，占７５．２０％。

（四）关于２０２０年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位２０２０年度财政拨款收入总计４，６８７．９８万元，其中：年初结转和结余０．００万元；支出总计４，６８７．９８万元，其中：年末结转和结余０．００万元。与２０１９年度相比，收入增加１，１９０．４１万元，增长３４．００％；支出增加１，１９０．４１万元，增长３４．００％。主要原因：一是收入增加。２０２０年新增调入公务员３人，按规定追加了人员经费；２０２０年十届自治区党委共开展两轮巡视，巡视任务重、巡视对象覆盖广、抽调人员多，按规定追加了巡视业务费。二是支出增加。根据追加预算和工作实际需要，支出相应增加。

（五）关于２０２０年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位２０２０年度一般公共预算财政拨款支出合计４，６８７．９８万元，其中：基本支出１，１６０．４８万元，占２４．８０％；项目支出３，５２７．５０万元，占７５．２０％。

（六）关于２０２０年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位２０２０年度一般公共预算财政拨款基本支出１，１６０．４８万元，其中：人员经费９１８．０４万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、公积金等，较上年增加１３０．６６万元，主要原因是：２０２０年新增调入公务员３人，按规定追加了人员经费；公用经费２４２．４４万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等，较上年增加８．７２万元，主要原因是：２０２０年新增调入公务员３人，公用经费支出相应增加。

（七）关于２０２０年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位２０２０年度财政拨款“三公”经费预算为３５．０７万元，支出决算为１１．１０万元，完成预算的３１．７０％，其中：因公出国（境）费预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，完成预算的０．００％；公务用车购置及运行维护费预算为３３．００万元，支出决算为１０．９７万元，完成预算的３３．２０％；公务接待费预算为２．０７万元，支出决算为０．１３万元，完成预算的６．３０％。２０２０年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。二是严格执行相关规定，建立健全内控管理机制，全面做好过紧日子工作，进一步压减低效支出，杜绝无效支出。

２、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位２０２０年度财政拨款“三公”经费支出１１．１０万元，因公出国（境）费支出０．００万元，占０．００％；公务用车购置及运行维护费支出１０．９７万元，占９８．８０％；公务接待费支出０．１３万元，占１．２０％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出０．００万元。全年因公出国（境）团组０个，累计０人次。较上年增加（减少）０．００万元。

公务用车购置及运行维护费支出１０．９７万元。其中：公务用车购置支出０．００万元，车均购置费０．００万元，公务用车购置支出较上年增加０．００万元，主要原因是：２０２０年本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出１０．９７万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，车均运维费１．００万元，公务用车运行维护费支出较上年减少１８．３８万元，主要原因是：一是加强公务用车管理，建立完善公务用车管理制度，加强车辆维护和保险缴纳管理，全年实际支出比预算有所节约。二是充分利用信息化手段，科学调度车辆使用，提高单车使用效率，控制相关费用支出。财政拨款开支的公务用车保有量为１１辆。其中：领导用车９辆，主要用于保障工作岗位对象需求，机要通信用车１辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体，应急保障用车１辆，主要用于处理突发事件等应急保障。

公务接待费支出０．１３万元。其中：国内公务接待费０．１３万元，接待１批次，共接待９人次。主要用于按规定支出的接待餐费。较上年增加０．００万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对２０２０年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目３个，二级项目０个，共涉及资金　３５２７．５０　万元，占一般公共预算项目支出总额的１００％；政府性基金预算项目０个，其中，一级项目０个，二级项目０个，共涉及资金０．００万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的０．００％。

组织对“全区巡视工作会议费项目”、“　巡视业务费项目”、“　信息化建设项目　”等３个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出３５２７．５０万元，政府性基金支出０．００万元。２０２０年度我部门项目预算绩效目标设置为，全年安排２轮巡视，召开２次动员部署会并套开相关会议，通过集中培训、以干带训、实地指导督导等方式开展对全区巡察工作的指导督导，统筹纪检监察机关、组织部门开展巡视整改实地督查评估，配合中央巡视指导督导组对自治区党委巡视工作进行指导督导，夯实信息化基础提升巡视巡察信息化建设水平。总的看，本单位２０２０年度能认真贯彻《预算法》及预算绩效管理相关规定，紧密围绕巡视工作实际，科学编制绩效目标，认真抓好落实，并按要求对项目预算支出情况组织开展绩效自评工作，进一步压实项目立项、实施和资金管理责任，提高财政资金使用效益，较好地完成了年初设定的项目预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位２０２０年度在部门决算中反映“全区巡视工作会议费项目”、“　巡视业务费项目”、“　信息化建设项目　”等３个一般公共预算项目的绩效自评结果。

１．　全区巡视工作会议费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（　２０２０　年度）

项目名称

全区巡视工作会议费

项目负责人及电话

燕飞霞　　４８１１２９１

主管部门

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室

实施单位

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（本级）

项目预算执行情况　（万元）

全年预算数（Ａ）

全年执行数（Ｂ）

分值

执行率（Ｂ／Ａ）

得分

年度资金总额：

６９．５６

６９．５６

１０

１００％

１０

其中：财政拨款

６９．５６

６９．５６

－

１００％

－

其他资金

－

－

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

召开十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作动员部署会并套开相关会议

先后召开了十届自治区党委第七轮巡视工作动员部署会并套开相关会议、全区巡视巡察工作会议暨十届自治区党委第八轮巡视动员部署会并套开相关会议，配合中央巡视指导督导组举办指导督导内蒙古自治区党委巡视工作专题培训会议

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标　（５０分）

数量指标

召开十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作动员部署会，分别套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会等相关会议

１５

１５

１０

１０

１．未完成原因：项目实施过程中，项目预算绩效目标发生较大调整时，未及时向财政厅调整报批绩效目标。２．整改措施：强化预算绩效业务学习，提高预算绩效目标制定的科学性、准确性和灵活性，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，对项目实施过程中发生较大调整的，及时调整并报批绩效目标；建立完善项目绩效管理内控制度建设，促进项目管理工作深度开展，进一步压实项目实施和资金支出责任，提高财政资金使用效益

质量指标

召开十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作动员部署会，分别套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会等相关会议

１５

１５

１５

１５

时效指标

上半年，召开十届自治区党委第七轮巡视工作动员部署会并套开相关会议；下半年，召开十届自治区党委第八轮巡视工作动员部署会并套开相关会议

５

５

５

５

成本指标

十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作动员部署会及套开会议成本指标５０万元

１５

１５

１５

１５

（３０分）　效益指标

经济效益指标

暂时无法评估

０

０

０

０

社会效益指标

贯彻落实党中央、自治区党委关于巡视巡察工作的新精神新部署，对做好巡视巡察工作各项任务作出部署；动员部署会召开后，巡视组进驻被巡视党组织开展巡视监督检查

３０

３０

３０

３０

生态效益指标

暂时无法

０

０

０

０

可持续影响指标

十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作动员部署会及套开会议召开情况，分别通过内蒙古电台电视台、内蒙古日报及自治区纪检监察内外网站、“内蒙古巡视巡察”微信公众号等媒体或宣传平台进行播发，向社会公开巡视对象、主要任务、时间安排及巡视组受理信访渠道，彰显自治区党委全面从严治党的决心和部署，营造干部群众积极支持、有序参与巡视监督的良好舆论氛围

０

０

０

０

满意度指标（１０分）

服务对象满意度指标

让人民群众满意

１０

１０

１０

１０

总分

１００

８５

２．巡视业务费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（　２０２０　年度）

项目名称

巡视业务费

项目负责人及电话

燕飞霞　　４８１１２９１

主管部门

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室

实施单位

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（本级）

项目预算执行情况　（万元）

全年预算数（Ａ）

全年执行数（Ｂ）

分值

执行率（Ｂ／Ａ）

得分１０

年度资金总额：

３３２９．３４

３３２９．３４

１０

１００％

１０

其中：财政拨款

３３２９．３４

３３２９．３４

－

１００％

－

其他资金

－

－

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

十届自治区党委第七轮、第八轮巡视完成对６０个党组织的覆盖任务，每轮巡视时间为７０天左右

十届自治区党委第七轮、第八轮巡视共完成对６５个党组织的覆盖任务，每轮巡视时间平均为７５天左右

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标　（５０分）

数量指标

安排２轮巡视，每轮巡视７０天左右，完成对６０个党组织的覆盖任务，每轮巡视举办巡视业务培训班；全年举办１期全区巡察干部业务培训班；适时开展巡视整改实地督查评估工作等

２０

２０

２０

２０

质量指标

在以常规巡视为主的同时，选择重点领域、重点行业、重点单位穿插安排专项巡视和“机动式”巡视，提升巡视全覆盖质量；通过集中培训、以干带训、实地指导督导等方式开展对全区巡察工作的指导督导，统筹纪检监察机关、组织部门开展巡视整改实地督查评估；配合中央巡视指导督导组对自治区党委巡视工作进行指导督导

１５

１５

１５

１５

时效指标

暂时无法评估

０

０

０

０

成本指标

巡视业务费支出预计支出３５００万元

１５

１５

１０

１０

１．未完成原因：项目实施过程中，向个别抽调参加巡视工作的人员支付差旅费时，未使用公务卡结算。２．整改措施：通过培训、复盘、召开座谈会及印发《自治区党委巡视工作经费报销手册》等方式，进一步提升相关人员业务素质，熟练掌握并认真执行《内蒙古自治区本级预算单位公务卡管理暂行办法》和公务卡强制结算目录等规定要求，切实将公务卡强制结算要求落实到位

（３０分）　效益指标

经济效益指标

暂时无法评估

０

０

０

０

社会效益指标

坚定不移深化政治巡视，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展

３０

３０

３０

３０

生态效益指标

暂时无法评估

０

０

０

０

可持续影响指标

建立巡视巡察上下联动的领导体制、工作机制和组织方式，制定巡视巡察上下联动实施意见，出台规范区直机关和企事业单位内部巡察工作制度，建立工作约谈制度、考核评价制度、责任追究制度；完善立行立改、追责问责、问题线索、党委书记点人点事和专项检查清单交办机制；修订巡视整改督查办法，将巡视整改纳入各级纪检监察机关、组织部门、宣传部门的日常监督重要内容

０

０

０

０

满意度指标（１０分）

服务对象满意度指标

让人们群众满意

１０

１０

１０

１０

总分

１００

８５

３．信息化建设项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（　２０２０　年度）

项目名称

信息化建设

项目负责人及电话

燕飞霞　　４８１１２９１

主管部门

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室

实施单位

中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（本级）

项目预算执行情况　（万元）

全年预算数（Ａ）

全年执行数（Ｂ）

分值

执行率（Ｂ／Ａ）

得分

年度资金总额：

２４５

１２８．６０

１０

５２．４９％

５

其中：财政拨款

２４５

１２８．６０

－

５２．４９％

－

其他资金

－

－

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标　（５０分）

数量指标

开展内网分级保护工作，购置信息化办公设备，为宣传、档案工作提供信息化支持，实施巡视机构信创项目预算资金为２４５万元

２０

２０

１８

１８

１．未完成原因：因财政专项资金配套支持，且项目发生合同变更，导致信创项目未完成。２．整改措施：细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调研规划工作，切实提高预算执行率；加强预算绩效业务学习，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，对项目实施过程中发生较大变化的，及时调整绩效目标并重新报批；将绩效管理工作进一步融入日常工作，建立健全内控制度建设，促进项目管理工作深度开展，提高财政资金使用效益

质量指标

配合自治区纪委监委机关加强自治区党委巡视机构内网使用安全管理；根据需要配齐信息化办公设施设备，夯实巡视信息化建设基础，提高巡视机构日常工作效率；提升“巡视巡察微信公众号”发布信息关注度，扩大巡视巡察工作宣传效果

１５

１５

１５

１５

时效指标

暂时无法评估

０

０

０

０

成本指标

分级保护、设备购置、宣传、档案共预计支出１３９万元；信创项目预计支出１０６万元

１５

１５

１２

１２

１．未完成原因：因财政专项资金配套支持，且项目发生合同变更，导致信创项目预算资金无法支付。２．整改措施：细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调研规划工作，切实提高预算执行率；加强预算绩效业务学习，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，对项目实施过程中发生较大变化的，及时调整绩效目标并重新报批；将绩效管理工作进一步融入日常工作，建立健全内控制度建设，促进项目管理工作深度开展，提高财政资金使用效益

（３０分）　效益指标

经济效益指标

夯实信息化基础建设，提升信息化建设水平，以信息化促进巡视巡察工作规范化

３０

３０

３０

３０

社会效益指标

暂时无法评估

０

０

０

０

生态效益指标

暂时无法评估

０

０

０

０

可持续影响指标

暂时无法评估

０

０

０

０

满意度指标（１０分）

服务对象满意度指标

让巡视巡察干部满意

１０

１０

１０

１０

１００

８５

（三）单位评价项目绩效评价结果

以“全区巡视工作会议费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为９５分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告见“附件１．２．３．”。

　　　　　四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位２０２０年度机关运行经费支出２４２．４５万元，比２０１９年增加８．７３万元，增长３．７０％。主要原因是：２０２０年新增调入公务员３人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

本单位２０２０年度政府采购支出合计９．７９万元，其中：政府采购货物支出０．６９万元，比２０１９年减少１６２．７５万元，降低９９．６０％。该决算数据与本单位２０２０年度实际政府采购支出数据存在误差。实际数据为：本单位２０２０年度政府采购支出合计２３５．００万元，其中：政府采购货物支出５８．０３　万元，比２０１９年减少１０５．４１万元，降低　６４．４９％。主要原因是：一是政府采购货物合同备案及合同公开数据与实际政府采购货物支出数据存在误差，二是本年度采购办公设备减少；政府采购工程支出０．００万元，比２０１９年减少１８．５７万元，降低１００．００％，主要原因是：本单位２０２０年无此项支出；政府采购服务支出９．１０万元，比２０１９年减少４２５．７６万元，降低９７．９０％。该决算数据与本单位２０２０年度实际政府采购服务数据存在误差。实际数据为：本单位政府采购服务支出１７６．９８万元，比２０１９年减少２５７．８８万元，降低　５９．３０％。主要原因是：一是政府采购服务合同备案及合同公开数据与实际政府采购服务支出数据存在误差，二是２０２０年会议费和培训费不再列入全区统一集中采购目录范围，政府采购服务数据相应减少。授予中小企业合同金额９．７９万元，占政府采购支出合同总额的１００％。其中：授予小微企业合同金额９．７９万元，占政府采购支出合同总额的１００％。

（三）国有资产占用情况

截至２０２０年１２月３１日，本单位共有车辆１１辆，其中，副部（省）级及以上领导用车０辆；主要领导干部用车９辆，主要用于：保障工作岗位对象需求；机要通信用车１辆，主要用于：传递、运送机要文件和涉密载体；应急保障用车１辆，主要用于：处理突发事件等应急保障；执法执勤用车０辆；特种专业技术用车０辆；离退休干部用车０辆；其他用车０辆。单位价值５０万元以上通用设备０台（套），比２０１９年增加０．００台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套），比２０１９年增加０．００台（套）。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：兰清　　　联系电话：０４７１－４８２７６３４

　　　　附件：１．全区巡视工作会议费项目支出绩效评价报告

　　　　　　   ２．巡视业务费项目支出绩效评价报告

　　　　　　   ３．信息化建设项目支出绩效评价报告

                       ４．中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（本级）相关表

附件１

全区巡视工作会议费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《中国共产党巡视工作条例》以及《内蒙古自治区党委贯彻＜中国共产党巡视工作条例＞实施办法》（内党发〔２０１７〕３５号）、《第十届内蒙古自治区党委巡视工作规划》（内党办发〔２０１８〕１５号）、《自治区党委２０２０年巡视工作要点》（内党巡发〔２０２０〕３号）等党内法规和文件规定，为贯彻落实党中央、自治区党委关于巡视巡察工作的新精神新部署，对做好巡视巡察工作各项任务作出部署，２０２０年度组织召开十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作部署会，套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会等会议，设立本项目。

（二）项目设定及指标完成情况。

１．绩效目标设定情况

（１）召开十届自治区党委第七轮巡视工作动员部署会，套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会等相关会议。

（２）召开十届自治区党委第八轮巡视工作动员部署会，套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会等相关会议。

２．指标完成情况

２０２０年财政预算全区巡视工作会议费项目６９．５６万元，本年度预算指标全部完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》及自治区相关规定，进一步规范和加强巡视机构财务管理，压实项目立项、实施和资金管理责任，提高财政资源配置和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

２０２０年度全区巡视工作会议费项目资金投入６９．５６万元。

（三）项目资金产出情况。

２０２０年度全区巡视工作会议费项目资金支出６９．５６万元，执行率为１００％。

（四）项目资金管理情况。

项目所有开支均按照相关财务管理制度执行，职能部门在资金的使用上严格把关，项目执行过程中的重大事项均提交办务会研究审议，整个项目的运行完成按照单位内部管理制度及财政有关规定执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

１．召开十届自治区党委第七轮巡视工作动员部署会，套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会。

２．召开全区巡视巡察工作会议暨十届自治区党委第八轮巡视动员部署会，套开巡视组组长会、盟市委巡察办主任座谈会、巡视组联络员座谈会。

３．配合中央巡视指导督导组举办指导督导内蒙古自治区党委巡视工作专题培训会议。

（二）效益指标完成情况。

１．社会效益指标

（１）通过召开十届自治区党委第七轮巡视工作动员部署会、全区巡视巡察工作会议暨十届自治区党委第八轮巡视动员部署会及套开会议，深入贯彻落实党中央、自治区党委关于巡视巡察工作的新精神新部署，对做好巡视巡察工作各项任务作出部署。

（２）配合中央巡视指导督导组举办指导督导内蒙古自治区党委巡视工作专题培训会议，深入学习贯彻党中央关于巡视巡察工作部署要求，推动我区巡视巡察工作高质量发展。

２．可持续影响指标

一是巡视组对被巡视党组织开展监督检查，推动被巡视党组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是充分运用巡视指导督导专题培训成果，提升全区巡视巡察工作质量。

（三）评价得分情况。

全区巡视工作会议费项目绩效综合评价得分９５分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目实施过程中，项目预算绩效目标发生较大变化时，未及时调整绩效目标并重新报批。

（二）资金管理使用存在问题。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

深入贯彻落实中央、自治区有关规定要求，及时整改项目资金管理方面存在的问题，持续从严管理项目支出行为。

（二）措施及办法。

１．强化预算绩效业务学习，提高预算绩效目标制定的科学性、准确性和灵活性，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，对项目实施过程中发生较大变化的，及时调整绩效目标并重新报批。

２．建立完善项目绩效管理内控制度建设，促进项目管理工作深度开展，进一步压实项目实施和资金支出责任，提高财政资金使用效益。

附件２

巡视业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《中国共产党巡视工作条例》以及《内蒙古自治区党委贯彻＜中国共产党巡视工作条例＞实施办法》（内党发〔２０１７〕３５号）、《第十届内蒙古自治区党委巡视工作规划》（内党办发〔２０１８〕１５号）、《自治区党委２０２０年巡视工作要点》（内党巡发〔２０２０〕３号）等党内法规和文件规定，２０２０年度开展十届自治区党委第七轮、第八轮巡视工作，对被巡视党组织巡视整改落实情况进行实地督查评估，对全区巡察工作进行指导，贯彻落实中央、自治区党委关于巡视巡察工作新部署新要求相关工作，设立本项目。

（二）项目设定及指标完成情况。

１．绩效目标设定情况

（１）开展十届自治区党委第七轮、第八轮巡视，完成对６０个党组织的覆盖任务，每轮巡视７０天左右，每轮巡视前举办巡视业务培训班。

（２）举办１期全区巡察干部业务培训班。

（３）开展巡视整改实地督查评估工作。

（４）贯彻落实中央、自治区党委关于巡视工作新部署新要求相关工作。

２．指标完成情况

２０２０年财政预算巡视业务费项目３３２９．３４万元，本年度预算指标全部完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》及自治区相关规定，进一步规范和加强巡视机构财政支出管理，压实项目支出责任，提高财政资源配置和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

２０２０年度巡视业务费项目资金投入３３２９．３４万元。

（三）项目资金产出情况。

２０２０年度巡视业务费项目资金支出３３２９．３４万元，执行率为１００％。

（四）项目资金管理情况。

项目所有开支均按照相关财务管理制度执行，职能部门在资金的使用上严格把关，项目执行过程中的重大事项均提交办务会研究审议，整个项目的运行完成按照单位内部管理制度及财政有关规定执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

１．十届自治区党委第七轮巡视对鄂尔多斯市等７个盟市和自治区自然资源厅等４个厅局，以及内蒙古能源发电投资集团有限公司等３个国有企业开展了煤炭资源领域专项巡视；对内蒙古电力（集团）有限责任公司等１５个国有企业党委开展了常规巡视。

２．十届自治区党委第八轮巡视对呼和浩特市等１２个盟市开展了优化营商环境专项巡视；对自治区党委办公厅等１０个自治区党委机关、自治区政府办公厅等８个政府部门（单位）党组（党委）、自治区人大常委会等３个机关（单位）党组开展了常规巡视。

３．会同自治区纪委监委、党委组织部、党委宣传部组成督查组开展实地监督，先后完成了对第六轮巡视、“点穴式”巡视的整改督查任务，以及对第七轮巡视整改的巡回督导工作。

４．举办全国巡视工作会议精神暨第四期全区巡察干部业务培训班，组织开展巡察业务“微课”大赛，制作巡察工作情景剧，并深入１４个旗县进行指导督导。

（二）效益指标完成情况。

１．社会效益指标

（１）十届自治区党委第七轮、第八轮巡视，累计巡视党组织６５个，巡视全覆盖率达到８７．０８％，共发现问题２２４８个，移交问题线索１０９４件。

（２）会同自治区纪委监委、党委组织部、党委宣传部组成督查组开展实地监督，先后完成了对第六轮巡视、“点穴式”巡视的整改督查任务，以及对第七轮巡视整改的巡回督导工作，督促被巡视党组织完成整改事项１６８１个，整改完成率达到８０．８２％。

（３）对２６４名巡察干部进行培训，着力提升巡察干部能力素质；督促各地抓好巡察全覆盖，全年各盟市旗县共巡察党组织６０６３个，发现问题５．２９万个，移交问题线索２０５０件。

２．可持续影响指标

巡视巡察震慑效应不断彰显，推动被巡视党组织和党员干部以担当作为的实际行动践行“两个维护”，为净化政治生态、推动经济高质量发展提供有力保障。

（三）评价得分情况。

巡视业务费项目绩效综合评价得分９５分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题。

项目实施过程中，向个别抽调参加巡视工作的人员支付差旅费时，未使用公务卡结算。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

深入贯彻落实中央、自治区有关规定要求，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，及时整改项目资金管理方面存在的问题，持续从严管理项目支出行为。

（二）措施及办法。

通过培训、复盘、召开座谈会及印发《自治区党委巡视工作经费报销手册》等方式，进一步提升相关人员业务素质，熟练掌握并认真执行《内蒙古自治区本级预算单位公务卡管理暂行办法》和公务卡强制结算目录等规定要求，切实将公务卡强制结算要求落实到位。

附件３

信息化建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据中央、自治区关于巡视巡察信息化建设安排部署及《自治区党委２０２０年巡视工作要点》、《内蒙古自治区纪委监委信息化工作规划（２０１８—２０２０年）》等文件规定，为适应新形势下巡视巡察工作需要，以信息化促进巡视巡察工作规范化，设立本项目。

（二）项目设定及指标完成情况。

１．绩效目标设定情况

（１）配合自治区纪委监委开展巡视机构使用的纪检监委内网分级保护工作。

（２）为巡视机构购置信息化办公设备，保障现场巡视、日常办公等工作需要。

（３）为巡视宣传、档案工作提供信息化支撑。

（４）实施巡视机构信创项目。

２．指标完成情况

２０２０年财政预算信息化建设项目资金拨款２４５万元，本年度预算指标除信创项目未实施外，其余指标均已完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》及自治区相关规定，进一步规范和加强巡视机构财务管理，压实项目立项、实施和资金管理责任，提高财政资源配置和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

２０２０年度信息化建设项目资金投入２４５万元。

（三）项目资金产出情况。

２０２０年度信息化建设项目资金支出１２８．６０万元，执行率为５２．４９％。

（四）项目资金管理情况。

项目所有开支均按照相关财务管理制度执行，职能部门在资金的使用上严格把关，项目执行过程中的重大事项均提交办务会研究审议，整个项目的运行完成按照单位内部管理制度及财政有关规定执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

１．配合自治区纪委监委开展巡视机构使用的纪检监察内网分级保护工作，计划投入４１万元，实际投入４０．２２６万元。

２．保障十届自治区党委第七轮、第八轮巡视信息化设备购置，计划投入５３万元，实际投入４７．７１６８万元。

３．利用网站、微信、动画等新媒体开展巡视宣传工作，计划投入１５万元，实际投入１３．０６４万元。

４．开展档案管理信息化建设，计划投入１０万，实际投入９．６６１２万元。

５．保障巡视机构日常办公需要的信息化设备购置，计划投入２０万元，实际投入１７．９３２万元。

６．实施巡视机构信创项目，计划投入１０６万元，实际投入０万元。

（二）效益指标完成情况。

１．社会效益指标

（１）有效提升工作效率。巡视工作任务重、标准高，加强信息化基础建设，可有效提升巡视组现场巡视工作质量和效率。

（２）有效提升保密能力。使用信息化技术，可有效防范巡视工作中形成的电子文档和涉密信息的失泄密风险，为维护国家秘密安全提供保障。

（３）有效提升宣传效果。充分利用微信公众号、网站等新媒体，以文字、照片、微视频等多种形式，立体展示巡视工作动态，及时回应群众关心的热点问题，提升巡视巡察工作宣传效果。

２．可持续影响指标

持续开展信息建设工作，继续加大投入力度，从基础设施建设、设备购置和信息系统研发、应用、推广等方面持续给予充分保障，不断推进信息化建设取得新成效，使信息化建设对巡视工作的助推作用得到更大发挥。

（三）评价得分情况。

信息化建设项目绩效综合评价得分９０分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

１．因财政专项资金配套支持，且项目发生合同变更，项目绩效目标相应发生变化。

２．项目绩效目标发生较大变化时，未及时调整并重新报批。

（二）资金管理使用存在问题。

因财政专项资金配套支持，且项目发生合同变更，导致项目预算资金无法支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

深入贯彻落实中央、自治区有关规定要求，持续从严执行项目支出行为。

（二）措施及办法。

１．细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调研规划工作，切实提高预算执行率。

２．加强预算绩效业务学习，认真落实《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关规定，对项目实施过程中发生较大变化的，及时调整绩效目标并重新报批。

３．将绩效管理工作进一步融入日常工作，建立健全内控制度建设，促进项目管理工作深度开展，提高财政资金使用效益。

附件：中共内蒙古自治区委员会巡视工作领导小组办公室（本级）２０２０年度决算公开表．ｘｌｓ（点击下载）