领导请下属吃饭报销单怎么写

借:管理费用-业务招待费  贷:现金  后者:  以前的作法是:借:应付福利费  贷:现金  新准则的作法是:借:应付职工薪酬  贷:现金

报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

餐饮费费用报销单怎么填写

员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。

按规定程序审批，到财务部门报销。

费用项目：您可写是为那个合同项目，

类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，

吃饭，您写餐饮费

住宿，您写住宿费

报销日期：您实际报销的时间，

附件：总共您报销的张数

金额：您按照各项实际发生的金额如实填列

差旅费报销单填写说明：

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？

除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

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