云南省昆明监狱部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省昆明监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昆明监狱是云南省刑罚执行机关，主要职能是按照监狱法的规定进行执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省昆明监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昆明监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省昆明监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明监狱部门2021年度收入合计19,580.96万元。其中：财政拨款收入19,507.48万元，占总收入的99.62%；其他收入73.48万元，占总收入的0.38%。

2021年总收入19580.96万元按资金来源性质分：2021年省级一般公共财政预算安排资金收入19375.24万元，占总收入98.94%，比上年增加1545.82万元，增幅8.67%，增加的主要原因涉密，不予公开；政府性基金财政拨款收入132.24万元，占总收入0.67%，比上年增加17.54万元，增幅15.29%；其他收入73.48万元，占总收入0.37%，比上年增加36.1万元，增幅96.58%,增加的主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省昆明监狱部门2021年度支出合计19,569.08万元。其中：基本支出15,769.75万元，占总支出的80.59%；项目支出3,799.33万元，占总支出的19.41%；本年支出与上年相比增加1434.69万元，增幅7.91%，增加的具体原因涉密，不予公开。

    （一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昆明监狱机构正常运转的日常支出15,769.75万元。与上年对比增长724.99万元，增幅4.82%,增加的主要原因涉密，不予公开。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出14034.1万元，占基本支出的88.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1735.66万元，占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昆明监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,799.33万元。较上年增加709.7万元，增幅12%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,374.83万元，占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加1413.13万元，其中基本支出增加705.36万元，项目支出增加707.8万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出17,128.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于监狱警察工资发放及机关行政运行等日常公用经费支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,199.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于离退人员公用经费、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，具体项目内容涉密，不予公开。

4.住房保障（类）支出1,022.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位警察2021年住房公积金缴纳。

 除上述科目支出外，云南省昆明监狱2021年未发生其他科目支出情况。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.4万元，支出决算为26.13万元，完成预算的41.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.13万元，完成预算的51.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是：昆明监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，我狱全面压缩公务接待费支出，预算开支11.6万元，实际没有发生开支；同时，在执行公务用车购置及维修维护时，严把资金使用关，减少了经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.09万元，下降4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我部门认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.13万元。其中：

公务用车购置支出1.06万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出1.06万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出25.07万元，主要用于保障监狱罪犯押解、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。昆明监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明监狱部门2021年机关运行经费支出1,728.08万元，与上年对比增加145.33万元，增幅9.18%,主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，办公费、差旅费、邮电费等运行经费较上年度有所增加。机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、“三公”经费、工会经费、福利费等 。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昆明监狱部门资产总额（账面原值，下同）57709.61元，其中，流动资产9403.93万元，固定资产2405.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45895.81万元，无形资产4.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3537.26万元，其中固定资产增加36.47万元。主要为正常业务开支购入电脑、打印机等及局调拨资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3371.12平方米，账面原值221.5万元，实现资产使用收入50.18万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1488.22万元，其中：政府采购货物支出1483.44万元；政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额271.21万元，占政府采购支出总额的18.22%。

四、部门绩效自评情况

我单位的部门绩效自评情况由上级主管部门云南省监狱管理局统一公开。项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

昆明监狱2021年决算公开报表.pdf