2020年度双牌县旅游发展服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县旅游发展服务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、 机构、人员构成

双牌县旅游发展服务中心系副科事业单位，全额拨款事业单位，现有内设机构：综合办公室，归口管理分支机构：县业余体校、县老年体协。

我单位纳入了财政预算，2020年年初预算，编制人数为7人；年初预算实有在职人员7人。

2、单位主要职责

（（一）负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

（二）负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

（三）负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（四）负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

（五）负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

（六）研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

（七）负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

（八）组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

（九）负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

（十）促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。

3、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以罗彦主任为组长，办公室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确评价责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。

（2）加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。及时组织中心人员学习县里出台的培训费、会议费、差旅费、公务接待等管理办法。

（3）建立整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

（4）严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、年度整体支出绩效目标（一）负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

（二）负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

（三）负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（四）负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

（五）负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

（六）研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

（七）负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

（八）组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

（九）负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

（十）促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。

2、项目支出绩效目标：

    本部门设立项目，项目支出绩效目标。项目按照国家4A级景区标准完善景区内基础设施和配套设施。人行景观桥、小河江防洪堤、核心景区景观质量改造、花溪景观改造、核心景区路网改造、两座3A标准旅游厕所等均已完工。慢城花千谷AAA景区创建及月湖水上航线建设。花千谷AAA景区创建已完成了慢客中心等基础配套服务设施建设，月湖航线已完成良村荷园码头、江西村罗家码头、佑里村钓鱼岛码头、沙背甸码头建设、码头服务中心建设.

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年本单位基本支出25万元，占总支出的比重为23.50%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费6.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2020年本单位项目支出81.39万元，占总支出的比重为76.49%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

三、政府性基金预算支出情况

2020年本部门政府性基金支出预算71万元，其中，文化旅游与传媒支出31.24万元，占44 %。具体安排如下：专项商品和服务支出20万元，全部为举办群体旅游活动开支。2020年本部门政府性基金支出71万元。其中：其他商品服务支出0.5万元，差旅费1.5万元，委托业务费0.2万，无形资产购置29万元.

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年本单位一般公共预算财政拨款收入决算数82万元，较上年增加43.2万元,主要是因为机构改革原旅游双牌县旅游外事侨务局并入县文旅广体局，成立事业单位双牌县旅游发展服务中心。一般公共预算财政拨款支出决算数82万元，其中基本支出25万元：人员经费19万元，公用经费6万元；项目支出81万元，

主要是因为人员工资在局统一发放，未计入我单位核算。本单位无国有资本经营预算、社会保障预算。

2020年，“三公”经费完成4.4万元，比上年增加1.33万元，增减变化的主要原因是：主要是因为有新增人员，人头经费略有增加。会议费支出情况：2020年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

2020年本单位严格落实绩效考核制度和目标，按时按量完成2020年绩效目标：1、组织阳明山、桐子坳景区积极参加“春暖潇湘”湖南文化旅游消费季文旅公益宣传推广活动，通过地铁媒体平台宣传，重塑我县安全、健康旅游消费目的地形象。

2、打造出一条2日游文化生态旅游精品线路。做好全县所有A级景区旅游厕所统计及百度定位上线工作。组织桐子坳村申报湖南省文化和旅游扶贫示范村。

3、做好2020年文化和旅游业“战疫情.促发展”省级专项资金申报工作，包括阳明山、桐子坳4A景区贴息项目、政府指定星级酒店接待湖北客人和提供资源保障项目、县内所有A级景区对全国医务人员免门票项目等共计3个项目。

3、组织相关职能部门召开“五一”工作调度会，督查我县所有涉旅企业严格按照省、市主管部门“防控限流”要求，确保“五一”假期安全有序。

4、组织涉旅企业参加“锦绣潇湘.美在永州”文化旅游网络直播专场活动。

5、根据《文化和旅游部办公厅 国家发展改革委办公厅关于做好第二批全国乡村旅游重点村遴选推荐工作的通知》（办资源发〔2020〕52号）精神，组织桐子坳村申报全国乡村旅游重点村，国家文旅部于7月9日在文化和旅游部官网公示，桐子坳村成功获评全国乡村旅游重点村。

6、到省厅积极汇报争取，省厅已明确2021年湖南省春季“乡村旅游节”由我县承办。

7、按照县委政府对阳明山4A景区工作安排和部署，对照《旅游景区质量等级评定管理办法》和《旅游景区质量等级的划分与评定》细则的要求，对阳明山景区旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电 服务、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等8部分内容进行了明查和暗访，找出短板不足，列出整改清单，督促景区整改，以崭新面貌迎接游客。

8、参加“2020年湖南国际文化旅游产业博览会”，积极推介我县特色文化旅游资源，集中展示我县文化生态旅游深度融合成果。

9、为热列庆祝全国第12个“全民健身日”， 贯彻落实党中央、国务院关于统筹做好疫情防控与经济社会发展工作的相关要求，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式，有序恢复生产生活秩序，推动旅游+体育深度融合；于“8月8日”全民健身日开展“推动全民健身 助力全面小康”为主题的登山活动。

10、圆满承办2020永州阳明山万和湖国际帐篷露营季，涵盖自驾游、露营、垂钓、露天音乐会、啤酒赛，时间跨度长达半个月，近万名帐篷露营爱好者参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

11、完善农旅发、城发2020年绩效考核旅游发展指标，督促相关单位从规划编制、厕所建设、创建工作、旅游宣传营销及节会推介、信息报送、旅游安全监管等方面进行自查自纠。

12、根据《永州市文化旅游广电体育局关于加强旅游投诉受理处置工作的通知》结合本县旅游实际情况制定了《双牌县旅游投诉处理办法（试行）》。

13、根据《永州市文化旅游广电体育局关于上报安全问题隐患工作的通知》，对本县各景区从人、机、物、环、法的安全条件、标准、规范和要求进行全面摸排，并如实规范上报景区存在的安全隐患问题。

14.根据省厅文件精神，我县组织双牌县廖家村全力申报第二批“湖南省乡村旅游重点村”，助推乡村旅游和全域旅游。

15.参与举办双牌县相约花千谷“以书为媒、悦读爱情”青年职工赠书相亲交友主题活动与第一届花仙子摄影大赛，解决我县职工婚恋问题，同时宣传推广双牌文化旅游资源、助力双牌全域旅游事业发展。

16.协助国家AAAA级桐子坳景区举办首届“粉黛女郎”选拔大赛以及第三届“粉黛女郎”摄影大赛。

17.旅游厕所建设完工且百分百进行了系统标注。

18.圆满承办“十一黄金周  游玩嗨不停”永州农行“智慧旅游”产品发布会暨银行直播专场活动，永州农行各县区近百名的客户参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

19.为助推乡村旅游和全域旅游，10月，我县向市局递交了廖家大院生态农庄为五星乡村旅游区点、芬兰谷空中合院四星级乡村旅游区点以及山里人升级为三星乡村旅游区点的资料申报。

20.参与举办双牌县“杏”好遇见你，“乡”约桐子坳第二届大型交友活动，解决我县职工婚恋问题，同时宣传推广双牌文化旅游资源、助力双牌全域旅游事业发展。

21.参加了“2020年中国红色旅游博览会”“2020年神州瑶都文生旅融合发展推介会”积极推介我县特色文化旅游资源，集中展示我县文化生态旅游深度融合成果。

22.双牌承办2021年湖南省春季乡村旅游节暨第十三届“和”文化节前期筹备会召开。

23.参加了“大湘南对接大湾区2020永州文旅（广州）推介会”，中共永州市委常委、宣传部长钟君“变身”旅游推荐官，动情走心地讲述了“打卡永州的六个理由”。

七、存在的问题及原因分析

1.资金拨付不及时。专项经费由于需要专项核拨，财政核拨需要一定的时间，资金下达不及时，影响了资金的使用率。

2.支出科目不够明显。支出科目设置不够明显，不能完整披露专项资金使用情况。

3.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关规定进行公开。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

7　

7

100%　

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

0

2

4.4

   1、公务用车购置和维护经费

0　

0

0

       其中：公车购置

             公车运行维护

   2、出国经费

0　

0

0

   3、公务接待

0

2

     4.4

项目支出：

0

30

81

    1、业务工作经费

0

30

81

    2、运行维护经费

3、本级专项资金

（一个专项一行）

4、其他事业类发展资金

……

公用经费

0

13.6

6

    其中：办公费

0　

1

15.7

          水费、电费、差旅费

0

2.5

9.7

          会议费、培训费

0　

0

0

政府采购金额

——

——

——

部门基本支出预算调整

——

——

——

楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）

批复规模 （㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

一、提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感。二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求。三、加强机构编制和人员经费管理。四、规范公务接待管理。五、强化日常管理，切实加强监督检查

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称

双牌县旅游发展服务中心　　

年度预

算申请 （万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

173

153

153

10

100%

10

按收入性质分：153

按支出性质分：

  其中：  一般公共预算：82

其中：基本支出：25

政府性基金拨款：71

项目支出；81

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织涉旅企业参加“锦绣潇湘.美在永州”文化旅游网络直播专场活动。承办2020永州阳明山万和湖国际帐篷露营季，涵盖自驾游、露营、垂钓、露天音乐会、啤酒赛，时间跨度长达半个月，近万名帐篷露营爱好者参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

双牌承办2021年湖南省春季乡村旅游节暨第十三届“和”文化节前期筹备会召开,参加了“2020年中国红色旅游博览会”“2020年神州瑶都文生旅融合发展推介会”积极推介我县特色文化旅游资源，集中展示我县文化生态旅游深度融合成果。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

游客活动数

　10

　10

8

8

举办大型文体旅游活动

　1

　10

10

10

质量

指标

开通日月湖水上航线、加快国际慢城沿线景点及配套建设、满足游客休闲、购物、娱乐需求。

　100%

　100%

10

10

5.推进双牌旅游公共服务咨询平台（双牌旅游公众号）建设工作。

　100%

　100%

10

10

时效

指标

全年完成

　100%

　100%

10

10

成本指标，经济效益指标

压缩非正常开支

招商引资工作

 100%

　100

10

10

社会效

益指标

推动全域旅游，做好文旅融合，展示我县悠久的历史文化底蕴

　100%

　100%

10

10

加强宣传工作

文明劝导、义务清扫

　100%

　100%

10

10

加强指导工作

生态效

益指标

　0

　0

0

0

　0

　0

0

0

可持续影响指标

创新公共文化服务机制，拓宽服务领域

　100%

　100%

10

10

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

提高服务质量，使广大人民群众共享文化成果

　100%

　100%

10

10

进

　100%

　100%

100

100

加强管理，提升服务

总分

98

98

附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支

出名称

项目支出　

主管部门

实施单位

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

　  30

　   30

　  30

 10

　100%

　10

其中：当年财政拨款

　  30

      30

　   30

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

30  

                  30

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

旅游厕所3A两座

旅游厕所3A两座

完成旅游厕所3A两座

20

质量指标

完成年度目标任务100%

　完成年度目标任务100%

完成年度目标任务100%　

　10

时效指标

花千谷评3A景区

花千谷评3A景区

完成花千谷评3A景区

　15

成本指标

效益指标

（30分）

经济效

益指标

完成良村荷园码头、江西村罗家码头、佑里村钓鱼岛码头、沙背甸码头建设、码头服务中心建设.

。完成良村荷园码头、江西村罗家码头、佑里村钓鱼岛码头、沙背甸码头建设、码头服务中心建设.

　完成良村荷园码头、江西村罗家码头、佑里村钓鱼岛码头、沙背甸码头建设、码头服务中心建设.

　10

　10

社会效

益指标

解决农民工就业1000人

　解决农民工就业1000人

　解决农民工就业1000人

　10

　10

生态效

益指标

完组织涉旅企业参加“锦绣潇湘.美在永州”文化旅游网络直播专场活动。

组织涉旅企业参加“锦绣潇湘.美在永州”文化旅游网络直播专场活动。

　组织涉旅企业参加“锦绣潇湘.美在永州”文化旅游网络直播专场活动。

10　

10　

可持续影响指标

圆满承办2020永州阳明山万和湖国际帐篷露营季，涵盖自驾游、露营、垂钓、露天音乐会、啤酒赛，时间跨度长达半个月，近万名帐篷露营爱好者参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

　圆满承办2020永州阳明山万和湖国际帐篷露营季，涵盖自驾游、露营、垂钓、露天音乐会、啤酒赛，时间跨度长达半个月，近万名帐篷露营爱好者参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

　圆满承办2020永州阳明山万和湖国际帐篷露营季，涵盖自驾游、露营、垂钓、露天音乐会、啤酒赛，时间跨度长达半个月，近万名帐篷露营爱好者参与了活动，极大提升了景区人气，促进了全县全域旅游发展。

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

≥100%

≥100%

　≥100%

　10

　10

总分

95

　95

附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目支

出名称

项目支出　

主管部门

实施单位

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

　   81

　 81

　  81

 10

　10

其中：当年财政拨款

　   81

    81

　   81

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

1.为为提炼双牌旅游资源特点，展示双牌旅游形象，以达到“闻口号，则知双牌旅游”的效果，协助县委宣传部征集双牌县旅游形象宣传口号。

1.为为提炼双牌旅游资源特点，展示双牌旅游形象，以达到“闻口号，则知双牌旅游”的效果，协助县委宣传部征集双牌县旅游形象宣传口号。

1.为为提炼双牌旅游资源特点，展示双牌旅游形象，以达到“闻口号，则知双牌旅游”的效果，协助县委宣传部征集双牌县旅游形象宣传口号。

20

质量指标

完成年度目标任务100%

　完成年度目标任务100%

完成年度目标任务100%　

　10

时效指标

完成2.协调相关部门、鼓励相关企业开发特色小吃、旅游商品。

完成2.协调相关部门、鼓励相关企业开发特色小吃、旅游商品。

完成2.协调相关部门、鼓励相关企业开发特色小吃、旅游商品。

　20

成本指标

效益指标

（30分）

经济效

益指标

实现开通日月湖水上航线、加快国际慢城沿线景点及配套建设、满足游客休闲、购物、娱乐需求。

实现开通日月湖水上航线、加快国际慢城沿线景点及配套建设、满足游客休闲、购物、娱乐需求。

　实现开通日月湖水上航线、加快国际慢城沿线景点及配套建设、满足游客休闲、购物、娱乐需求。

　10

　10

社会效

益指标

解决农民工就业1000人

　解决农民工就业1000人

　解决农民工就业1000人

　10

　10

生态效

益指标

完成推进双牌旅游公共服务咨询平台（双牌旅游公众号）建设工作。

　完成推进双牌旅游公共服务咨询平台（双牌旅游公众号）建设工作。

　完成推进双牌旅游公共服务咨询平台（双牌旅游公众号）建设工作。

10　

10　

可持续影响指标

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

≥100%

≥100%

　≥100%

　7

　7

总分

97

　97