目  录

第一部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心2023年度部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》（藏机发〔2013〕8号）批复，属正县级事业单位，核定事业编制25名，经费来源为全额拨款。单位机构编制人数为25人。中心2023年实有编制人数为18人。

第二部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年收支总预算625.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入621.76万元、上年结转4.17万元；支出包括：交通运输支出489.87万元、社会保障和就业支出58.49万元、卫生健康支出28.14万元、住房保障支出49.43万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年收入预算总量625.93万元，同比增加43.61万元，主要原因是：人员经费增加，同比导致社会保障和就业支出及住房保障支出预算收入增加。其中：上年结转4.17万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入621.76万元，占99.33 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算总量625.93万元，同比增加43.61万元，主要原因是：人员经费增加，同比导致社会保障和就业支出及住房保障支出增加。其中：基本支出619.60万元，占98.99%；项目支出6.33万元，占1.01%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算625.93万元，同比增加43.61万元，主要原因是：人员经费增加，同比导致社会保障和就业支出及住房保障支出预算收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入621.76万元、上年结转4.17万元；支出包括：交通运输支出489.87万元、社会保障和就业支出58.49万元、卫生健康支出28.14万元、住房保障支出49.43万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款621.76万元,比2022 年执行数增加43.59万元，主要原因：2023年人员经费中工资福利支出增加31.73万元，商品和服务支出增加12.11万元，对个人和家庭的补助减少0.2万元，项目支出减少0.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款621.76万元,主要用于以下方面：交通运输支出485.7万元，占78.12%；社会保障和就业支出58.49万元，占9.41%；卫生健康支出28.14万元，占4.52%；住房保障支出49.43万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为485.7万元，比2022年执行数增加29.58万元，增加6.49%。主要是经动态测算，2023年预算统发工资、津贴补贴及其他工资福利等金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为58.49万元，比2022 年执行数增加6.95万元，增加13.48%。主要是职工基本养老保险缴费基数变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.14万元，比2022 年执行数增加4.23万元，增加17.69%。主要是职工基本医疗保险缴费基数变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.43万元，比2022 年执行数增加2.83万元，增加6.07%。主要是住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出619.7万元，其中：

人员经费560.73万元，主要包括：工资性支出365.52万元（基本工资78.95万元、津贴补贴258.45万元、奖金28.12万元）、机关事业单位养老保险缴费58.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.14万元、其他社会保险缴费2.22万元（失业保险1.84万元、工伤保险0.38万元）、其他工资福利支出53.69万元（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.07万元、煤油补贴0.24万元、加班补助6.08万元、休假探亲费35.44万元、其他工资福利支出8万元）、住房公积金49.43万元、对个人和家庭的补助3.24万元（医疗费补助3.24万元）。

公用经费58.97万元，主要包括：其他社会保障缴费7万元、商品和服务支出51.97万元（办公费5万元、邮电费0.25万元、差旅费5万元、维修(护)费0.5万元、培训费2万元、工会经费8.24万元、公车运行维护费5万元、其他商品和服务支出25.98）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为5.46万元，其中：公务用车运行维护费5.46万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.03万元，压缩15.87%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.46万元，预算名称为：车辆保险，指标总金额为0.46万元，为经常性类采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

招投标中心截至2022年末，资产合计32.75万元（货币资金8.79万元、财政应返还额度4.17万元、固定资产净值19.41万元、无形资产净值0.38万元），负债合计8.70万元，净资产合计24.05万元，无不良资产和闲置资产。

截至2022年12月底，我中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金6.23万元，其中：党建经费5.77万元（含上年度结转资金4.17万元）、2023年度车辆保险0.46万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。