◇如果验证后无反馈信息、反馈信息与发票信息不一致、“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致等情况，应由接收部门经办人员进一步查明原因，更换合规发票。

◇验证后确认合规合法的发票需在发票背面备注“已验证”，同时验证人签名，并及时到财务部门办理报销手续，以避免发票过期不能抵扣而造成损失。

原始票据

●原始票据粘贴统一用胶水粘贴，不得使用订书钉、大头针、回形针等金属物品装订；同时不得使用透明胶带、双面胶进行粘贴。

●按照小票在下，大票在上，在票据左侧背面涂抹胶水，沿报销粘贴单右下角从下到上、从右到左的顺序，呈阶梯状、依次均匀的排开粘贴，至粘贴单上单据粘贴线止。

●有超出粘贴单的票据，按照齐左折右、齐上折下的原则将票据沿粘贴单右沿、下沿折回，可以稍留有空余。票据粘贴后要求表面平整、薄厚均匀、排列美观、数量易记。

●出差人员、趟数较多时，应按照人员、出差时间顺序将车票、住宿等依次粘贴，同时可在空白处写好行程。

●票据张数和金额填写，必须用蓝、黑色钢笔或中性笔，不得使用圆珠笔、铅笔。填写金额为所粘贴票据金额总和，请勿自行扣除超标部分。

●经手人栏内签字确认后，涉及实物购销的还需验收人在备注栏内签字确认，经部门领导签字并盖预留印鉴（金额、主管栏内），方可到财务部门报销。

●报销票据如有增值税专用发票，只需要在粘贴发票联即可，抵扣联要单独交给报销人员，不得粘贴，折叠和划写。

因公出差时，不仅要留意关于如何规范地获取发票、如何选择交通方式的小贴士（详细请戳：出差报销注意事项你掌握多少？这条微信助你一路绿灯！）同时，也要对发票、车票等原始票据进行合理保存，以便在报销时进行规范地粘贴，顺利完成报销。

◇编辑、制图：蒋 维 | 信息来源：财务部返回搜狐，查看更多