费用报销单的黏贴及填写

关于费用报销单的填写及贴票的细节，

部分经理仍然存在疑问，

为使市场费用周转不受影响，

提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：

一、报销流程及时间：

市场人员填报

---

逐级签字—部门总经理签字

---

部门总经理助理分类审核、

录入

---

绩效小

组审核

---

总经理签字

---

财务打款

预计：

1

、工资：

5

号左右上卡

~

！

2

、补贴：

10

号左右上卡

~

！

（月底前补贴发票能寄回公司的，

我尽量在

1-3

号审核完，

上级

4-5

号复审，

简总签字，

7-8

号财务三审准备上卡，

9-10

号银行核对确认上卡）

3

、提成和奖金：

20

号左右上卡

~

！

（经理们要积极收集发票哦，预留

2

万左右的发票，等通知寄发票冲

9-10

月提成和奖

金的时候，可以速度寄回公司）

4

、费用：

25

号左右上卡

~

！

二、发票黏贴彩页

1

、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，

2

、

发票统一贴在报销单左上角，

票据大小不能超过报销单大小，

超出部分请折叠整齐：

3

、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面

胶粘贴；

4

、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用

A4

纸附后；

备注：招待费没有明细，就很难报销了

~

！

冲借款的，请写明冲那笔借款

~

！

5

、

报销单费用项目根据发票明目填写，

右上角用铅笔对发票编号

(

编号与报销单上的填

报顺序一致

,

以便核对查找

)

；

三、按发票分类填写费用报销单：