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　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第一中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教务处、人事处、科研处、德育处、总务处、保卫科、信息中心、团委。

　　（三）重点工作概述

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3600人，2021年预计招生1300人，高一年级共设立26个班级，高二年级设立27个班，高三年级19个班。在校教职员工333人。

　　本年度我校在继续加强教学管理于发展，现有72个教学班，学生3600人，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。多次模拟考试和第一次听力考试，成绩均达到甚至超过预期目标，极大鼓舞了师生士气。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2022年高考再创佳绩。

　　2021年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制258人。在职实有333人，其中：财政全额保障333人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入7633.51万元，其中：一般公共预算6123.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1510.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加1793.13万元，主要原因分析我校2022年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 7633.51万元，其中，本年收入7633.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6123.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加1793.13万元，主要原因分析：我校2022年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出7633.51万元。财政拨款安排支出 7633.51万元，其中，基本支出5123.51万元，与上年对比增加1388.09万元，主要原因分析：2022年继续发展高中教育事业，学生人数增加；项目支出1000.00万元，与上年对比未发生变动，项目支出与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205 教育支出4630.88万元；208社会保障和就业支出548.83万元；210卫生健康支出502.68万元；221 住房保障支出441.12万元。

　　财政拨款安排支出按类款项分类情况，主要用于工资福利支出4883.86万元：

　　基本工资：1260.62万元（基本支出：1260.62万元，项目支出0.00万元）；

　　津贴补贴：89.4万元（基本支出：89.4万元，项目支出0.00万元）；

　　奖金：509.82万元（基本支出：509.82万元，项目支出0.00万元）；

　　绩效工资：1475.29万元（基本支出：1475.29万元，项目支出0.00万元）；

　　机关事业单位基本养老保险：548.77万元（基本支出：548.77万元，项目支出0.00万元）

　　职工基本医疗保险缴费：352.39万元（基本支出：352.39万元，项目支出0.00万元）；

　　公务员医疗补助缴费：138.6万元（基本支出：138.6万元，项目支出0.00万元）；

　　其他社会保障费：67.85万元（基本支出：67.85万元，项目支出0.00万元）；

　　住房公积金：441.12万元（基本支出：441.12万元，项目支出0.00万元）；

　　商品和服务支出289.65万元:

　　办公费：102.12万元（基本支出：52.12万元，项目支出50.00万元）；

　　水费：4.77万元（基本支出：4.77万元，项目支出0.00万元）；

　　电费：9.29万元（基本支出：9.29万元，项目支出0.00万元）；

　　物业管理费：16.72万元（基本支出：16.72万元，项目支出0.00万元）；

　　因公出国（境）费用：3万元（基本支出：3万元，项目支出0万元）；

　　培训费：34.71万元（基本支出：34.71万元，项目支出0万元）；

　　公务接待费：2.00万元（基本支出：2.00万元，项目支出0万元）；

　　工会经费：49.77万元（基本支出：49.77万元，项目支出0万元）；

　　福利费：62.21万元（基本支出：62.21万元，项目支出0万元）；

　　公务用车运行维护费：5.00万元（基本支出：5.00万元，项目支出0万元）；

　　其他商品和服务支出：0.06万元（基本支出：0.06万元，项目支出0万元）；

　　对个人和家庭的补助950.00万元：

　　奖励金：950.00万元（基本支出：0万元，项目支出950.00万元）；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额108.9万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算99.9万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.50万元，较上年减少3.00万元，下降7.79%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第一中学2022年因公出国（境）费预算为6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：本年度我校厉行节俭因公出国（境）费，较上一年有所减少。

　　（二）公务接待费

　　红河州第一中学2022年公务接待费预算为18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10%，国内公务接待批次为225次，共计接待2250人次。

　　增减变化原因：本年度我校厉行节俭公务接待费，较上一年有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年减少0.5万元，下降4.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费11.00万元，较上年减少0.5万元，增下降4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：本年度我校厉行节俭公务用车运行维护费，较上一年有所减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州一中学补助经费项目1000万元，绩效目标详见公开表9

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州第一中学资产总额49815.48万元，其中，流动资产47236.73万元，固定资产2349.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程209.53万元，无形资产19.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-516.27万元，其中固定资产增加507.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100600111